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我那个第一度按3%开的发票，然后到第二季度发现这个发票错了，然后我就把它红冲了，红冲的时候也是按百分之3给冲的。第三季度报第二季度的税的时候，那个主营业务收入电脑上给的数和我手工做账那个主营业务收入的数对不上呢
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2020-07-04
老师，殡葬公司火花尸体及骨灰盒收入共4000元，没有发票，如何做账？借库存现金，贷主营业务收入吗？无票收入怎么处理？
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2023-09-07
郭老师郭老师郭老师
老师您好，请教一下，我们公司的代账财务公司那边说没有负责做进销的明细账，那意思是在记账软件系统，他们没有登入销项发票和进项发票的明细是吗，如果有登入，不是有明细和余额可以看到。还有财务公司每个月做账的主营业务成本，也没有根据每个月的实际登记，有多少用多少。说是他们只负责代账，库存的明细需要我们自己负责。那就是我们每个月还需要根据进项销项发票登记实际的进出库情况是吗
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2025-01-06
账上存货有215403.92 开票金额为54477.88,税额是7082.12，老师这个主营业务成本应该怎么算
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2021-07-12
老师如果开发票了，写成借 预收 现金 贷 主营业务收入 增值税-销项税，这样对吗
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2016-06-08
2019年12月暂估
借：主营业务成本2518748.08
贷：应付账款～暂估
1月份调整（没有发票）
借：应付账款～暂估2518748.08
贷：应付账款～上海
3月份发票来了2376177.37账务如何处理？
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2020-04-16
老师，我司开网店发货运费的发票做销售费用还是做主营业务成本比较好呢
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2020-06-02
老师，我们公司给材料商转了钱，记得预付账款。是不是没收到发票之前都不能结转到主营业务成本里？
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2021-04-28
去年年底做了一笔借：主营业务成本，贷：应付账款－暂估。结转了成本，今年收到发票冲回时借：主营业务成本（红字），贷：应付账款－暂估（红字）。利润怎么办？需要冲回吗？
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2020-04-08
老师您好，我公司为展览服务公司，协助需要参展的展商与主办协调进入主场参展，参展商参展期间的所有费用我公司支付，展商的人员差旅（酒店住宿、机票，、餐）也都是我公司支付，取得相应的发票，哪些是可以计入主营业务成本的，哪些是可以计入销售费用呢？请老师帮助解答，谢谢老师
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2018-03-07
老师，我们一个项目，已经完工，但是发票只开了一半，款也只付了一半，那剩余的一半我可以明年再作为主营业务收入，结转成本吗
1/1711
2020-01-10
暂估的发票，然后转了成本。等发票来了红冲成本可以么？就是红冲分录直接是借红字的主营业务收入，贷应付账款
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2020-01-11
我公司拟于12月以5亿元从A公司处收购一笔B公司的7亿不良债权后进行重组，签订《债权收购协议》和《债务重组协议》，我公司为债权人，A公司为债务人。《债务重组协议》约定：1、此债务期限3年；2、以7亿为本金每年5%利率收取利息；3、分期归还7亿的本金。
7亿-5亿=2个亿的折价收益税务问题。
增值税：2个亿的折价收益是否缴纳增值税，如果不缴纳，在协议文本中应注意什么？
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2021-12-23
公司人很少，报销单只有一人审批（老板或总务主管），是否符合规定？
1/986
2018-11-19
运输公司买的驾乘人员人身意外保险可以计入主营业务成本吗？
1/1321
2020-07-08
工人工资算到主营业务成本里，工人工资当月就发放，怎么做分录？
1/1087
2018-06-11
公司注销资产负债表有哪些数据是正常的
2/1899
2021-08-16
根据这个科目余额表怎么编制资产负债表
2/40339
2018-08-14
资产负债表的年初和期末的数据什么关联
1/956
2018-02-02
作为投资者，会关注资产负债表上哪些数据？
1/920
2023-03-16
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