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公司是小规模纳税人，每月开票不超过3万，税率是3，但是不小心把10月发票税率开成了5，客户那联发票无法取回重开，跨年了怎么处理，申报时候免税金额和开票系统有出入，免税申报表哪里不能修改税率，固定3的，算出来税率和开票就不一样怎么处理？
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2019-01-03
在做无票收入提税的时候不小心把含税收入作为提税基数了，导致所交税多了，现在已跨月，应该怎么改
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2017-10-10
跨月专票红冲后，增值税申报表附列资料一如何填写？按照冲抵后的正确销售额填报，显示匹配不通过
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2021-09-07
增值税普票选错税率，零税率错选成5税率，我们公司没有5税率这一项，已经跨月，报税时应该怎么处理
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2021-04-01
老师，小规模连续12个月不能超500万，这12个月不是固定一年吧，跨年连续12月也不能超，是吧
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2020-07-16
关于汇算清缴跨期费用填报位置，请老师赐教，请问图片中的情况，是在第二个图中“其他”这里直接写调减5000块吗？另外利润表需要改吗？（因为之前4季度报的利润表没有把5000块算进去，现在汇算清缴了，调减5000，4季度利润表不知道需要不需要更正）
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2021-03-20
营改增企业全额收取的跨年收入的账务处理，详细问题如下 全题：本企业为营改增企业,13年5月份全额收到13年5月到14年4月广告收入100万,并开具增值税专用发票 请问：收入怎么确认，按年还是分期还是一次确认？分录怎么做？在线等，拜托了。
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2014-09-10
老师，请问属于跨地方涉税，没有先进行地方预缴就先开了发票，这种情况公司会多缴税吗？
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2020-04-28
公司跨市做外墙保温工程，结算的部分已经开了发票了，但是一直没外经证，会有什么后果？
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2019-02-15
老师 请问，我在15年 已认证的进项发票少记了 16年可以补记吗，那跨年这个怎么做呢 谢谢。
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2016-07-15
请问下跨年的进项发票属于费用类，2021年入的带认证进项，2022年再抵扣的，这样是可以的吧？
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2022-03-07
请问这个月给对方公司支付几十万的购卡费用，但是对方公司只给我们公司开张认购单，让我们把支付出去的回单和认购单做账，不开发票给我们，这笔跨也只能做往来，不开发票给我们，可以？
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2019-04-28
老师好 有个发票的税号写错了，两个月了。那已经缴纳税费了，去广东税务局作废发票的话，会怎么给我退税费呢？一般是作废后重开，然后直接不用缴纳，那我这样重开跨省了，税费是怎么退呢
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2023-05-06
老师，跨境电商，例如，亚马逊平台，平台自动扣除的每个月的推广费、广告费、手续费、佣金等费用平台是无法取得发票的吗？ 如果取得不了发票，如何入账进行抵扣，否则账面利润不就虚高了？
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2022-04-06
2020年我们公司收到2019年的利息发票，已跨年，我们以前计提了财务费用，汇算清缴也没有调出，因为2020年5月收到了对方公司开的利息发票。但是计提的利息和实际利息不同，我应该如何入账。
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2020-05-20
你好，老师！我们公司给对方开了三万多的专用发票，出纳不懂开错了，开成含税金额了，现在问题就是，进项和销项的单价等额了！现在已经跨月了，如果对方已经认证抵扣了，我还能开红字发票吗？
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2018-08-04
使用替票报销可以使用近几个月的？为什么？可以使用跨年的么？如交通费等，对公司会不会有什么影响
1/2471
2018-05-11
我们收到的进项票，已经跨月了，但是我们没有认证，现在对方需要作废重新开，我这边需要开红字信息嘛
1/515
2022-06-08
我们是购货方，收到销售方开出的跨月红字专票，我要怎么做帐？报税时填进项负数，还是进项税额转出？
1/1382
2017-12-06
6月份去税务局代开增票给客户，现在工程不做了，合同作废。请问多久就不能作废啦？还有，能跨年作废么？
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2017-12-07
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