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企业把供应商那里的货物直接发给企业的客户了这样的业务不知道怎么处理老师，应该怎样做分录啊
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2017-05-09
送菜给我们公司厨房做饭的供应商，开票时明细清单怎么开好？明细太多啦！原来也有送货单，明细清单要和送货单一一对应吗？
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2020-07-09
下游供应商给供货有些是赠送的，他这个发票砸开呀，不体现数量金额行不，或者体现了数量金额他们备注说明几个是赠送不收费这样行不？
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2019-03-07
老师，对于非平销返利的供应商返还收入，需要向税务局缴税吗
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2016-09-14
通过第三方购买的汇票 没有走公户。也没有附件做支撑。然后直接背书给下家的供应商了 。上家购入的汇票怎么做账最好呢？
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2017-07-24
老师，问一下，我们是贸易公司，供应商给我们开票要加10个点，我们给客户开发票要加几个税点才不会亏啊？还是要看单价的？
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2016-08-11
请问我们报关开的双抬头的海关缴款书，客户拿去上传比对，货款是不是也要付给我们，我们再付汇出去，因为我们报关只能我们付汇，客户是无法付汇的。还是客户自己直接付货款给国外的供应商?
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2019-09-04
老师，这个是前面的会计做的账，我查了上年根本就没这家供应商的账，我不明白结转上年这笔，这家供应商说我们差他9210元，但我翻了明细账结果是平的
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2019-10-13
供应商的赠品，没有开发票，单位给销售了，我怎么处理赠品，对方没开发票
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2021-11-09
客户给供应商五万，供应商给客户4万的货，还剩一万，在这个过程中应该怎么做分录
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2019-12-18
一张供货商的发货清单拿来怎么做分录
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2019-09-07
公司购买原材料。或者销售汽车（公司是制造行业）然后我不知道付出的供应商款项是先付款后发货还是先发货后付款。也不知道假如是先付款后发货的情况也不知道货啥时候给发。销售时也一样，麻烦老师分别讲讲
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2017-08-10
你好，老师，有些供应商，给他从对公户打了款，对方说好了开发票，但是就是不给开，有的甚至都要不来发票，这种账务怎么处理？
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2020-03-16
老师有个对账单不会填，供应商的净应付余额是794480，还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填？客户应付怎么填？
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2016-07-08
收到供应商赠送的原材料 能和非赠送的原材料一起计入原材料 降低原材料单价吗？
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2019-10-17
公司打给材料供应商的合伙人股本该怎么入账？年底还会分红
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2019-04-16
那去年12月份暂估了两个项目的成本，现在供应商开票来了，红冲掉以前的，正常做分录是还是进原来项目吗？能进其他项目吗？那两个项目已经完工了
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2019-04-04
利润表最后算出的盈利可以用来减欠供应商的钱嘛
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2021-11-22
对方供应商，占用我仓库收库房使用费，冲供应的货款，对方写收据写仓储费还是货款？
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2019-12-11
公司让供应商7月给客户发货（纸巾），公司7月开发票（纸巾）给客户。供应商的发票（纸巾）要到9月再给公司开。这种情况，应该怎样做账？
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2017-07-04
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