老师有个对账单不会填,供应商的净应付余额是794480,还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填?客户应付怎么填?
月燕
于2016-07-08 14:35 发布 971次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

我给另一个供应商是应付794480这个填在应付贷方对吗?
2016-07-08 16:04:07

你好,你们的对账单参考银行的余额调节表。
2016-07-10 17:54:40

你好,如果未开单金额没有加上去的话,是这样的没错
2018-09-05 15:57:12

那就批复不同意就可以,冲账这个是需要开红字的,开折扣,冲掉你销售额,
2019-12-25 10:53:59

同学 你好
供应商的对账单一般是财务核对
和财务对帐比较合理。会计是很注重分工原则的。材料由采购员购入,由财务人员进行核对,这样可以互相监督互相牵制
2018-12-03 10:58:50
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