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跨年成本票可以用于本年度季报所得税税前扣除吗
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2022-03-02
老师，比如我们1季度利润总额亏损3000,2季度利润总额盈利4000，我计提所得税是按2季度计提4000*0.05=200，但是我报送企业A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）利润总额是全年累计数1000，所得税是1000*0.05=50，这样会不会形成差异啊？
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2023-07-12
19年是核定征收，交的有所得税，但是年度利润为负数，为亏损，20年度汇算清缴19年所得税时也没有退税也没另外缴纳，现在申报20年所得税，19年的亏损还可以弥补吗，在所得税弥补亏损表里没显示数据
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2021-04-22
企业所得税年度申报中的减免所得税优惠明细表（A107040）里面的数据如何填写（我是小微企业，本年度是亏损的）。
1/1888
2020-04-19
老师，请问我这种情况 要怎么处理？2023年10月11月开了票其他月份没开，12月申请成为一般纳税人，季度企业所得税都是0申报，年报还未申报，现在我是确认有问题，年报再做调整吗？
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2024-02-04
自产农产品免税企业申报2017年企业所得税，申报出现应纳税所得额五万多，应纳税额是0，这样申报上去是不是要缴纳所得税？是不是要修改表 填到应纳所得税额是0才是对的？
2/1775
2018-05-10
你好，我公司新成立，是一般纳税人，现在报季度所得税和财务报表，要选哪一种类型的会计准则呀
1/829
2020-07-10
我们是小微企业，餐饮业2017年企业所得税年报没申报，在哪里申报呀
1/1485
2018-05-22
是不是报完财务报表年报才可以报企业所得税会算清缴
1/1114
2018-05-12
老师，企业所得税预扣预缴申报的时候小微企业年应纳税所得额不超100万，所得税率按5%还是2.5%计算？
1/740
2021-07-14
老师，假如新公司成立，15年6月到12月申报个人所得税一个人3000元，共21000月，就只有这个21000元的支出，无收入。那15年企业所得税年报中，企业所得税弥补亏损明细是这样填嘛？
1/432
2016-07-07
我去年年报的时候计提企业所得税少计提了，现在企业所得税汇算清缴算的比年报多，我应该怎么做账务处理？？？现在还没有交企业所得税，只是填表后对照发现不一致
1/4141
2018-04-23
企业所得税季报可否弥补以前年度亏损？
1/715
2017-04-10
你好老师
企业所得税季报利润总额5513.78
8行减 弥补以前年度亏损金额填写5513.78元还是填写以前年度亏损总额
1/730
2020-01-14
季度所得税报表是不是要在减弥补以前年度亏损哪里填上上一年的未分配利润？
1/637
2020-01-06
第一季度盈利，企业所得税申报的时候是弥补以前年度亏损，会计分录用做吗？
1/3337
2019-12-23
老师，申报企业所得税季报的时候报表出现弥补以前年度亏损，然后没有本期应交税额，得怎么报啊？
3/941
2019-07-02
老师，2019年企业所得税季报A表本年累计的利润总额是30000元，但是我去年有亏损是600000万，这个第八行弥补以前年度亏损金额怎么填写？
2/1026
2020-01-14
企业所得税申报时，弥补以前年度亏损在哪里填写？
3/5225
2017-04-18
老师，企业所得税a类表是根据利润表填制的吧？要填写全年的收入，费用等？
1/667
2019-10-12
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