老师，请问我这种情况 要怎么处理？2023年10月11月开了票其他月份没开，12月申请成为一般纳税人，季度企业所得税都是0申报，年报还未申报，现在我是确认有问题，年报再做调整吗？

王晓晓老师 解答

2024-02-04 11:29

你确认好你的问题后去更正你的第四季度所得税申报表

每天进步一点 追问

2024-02-04 11:43

我现在确以选有问题吗

王晓晓老师 解答

2024-02-04 11:46

是的，选有问题，然后去更正

每天进步一点 追问

2024-02-04 11:54

我选 有问题，这里怎么填，10月和11月开票含税金额1990200元，税额19704.95

王晓晓老师 解答

2024-02-04 11:56

有190多万的开票额吗？还是19万？没成本？

每天进步一点 追问

2024-02-04 12:04

10-12月开票含税1990200元，10-12月进项含税819671.04元

王晓晓老师 解答

2024-02-04 12:06

你做了财务报表没，按利润表算一下你们要交多少企业所得税

王晓晓老师 解答

2024-02-04 12:06

大概数就可以了，然后填上去

每天进步一点 追问

2024-02-04 12:20

会计没做报表，只有按收入减成本这样算大概填就可以了吗？管理费用财务费那些没算可以吗

王晓晓老师 解答

2024-02-04 12:21

可以，大概写一下可以了，最后按实际申报算

每天进步一点 追问

2024-02-04 14:31

老师，帮我看下利润表，我按不含税开票收入一不含税进项成本，这样对吗？更正申报查不到我第四季度的所得税申报表是怎么回事呢？

王晓晓老师 解答

2024-02-04 14:33

对，如果你是小型微利，所得税按5%计提可以了

王晓晓老师 解答

2024-02-04 14:33

是不是你当时忘记申报了

每天进步一点 追问

2024-02-04 14:36

2024.1.10零申报的，现在查不到

王晓晓老师 解答

2024-02-04 14:50

按所属期也查不到吗

每天进步一点 追问

2024-02-04 14:56

按所属期也查不到，更正申报所得税申报表我是要填真实的数据了吗

王晓晓老师 解答

2024-02-04 15:02

你填真实数据可以了

每天进步一点 追问

2024-02-04 15:13

是我这个提交了才能查到吗

王晓晓老师 解答

2024-02-04 15:15

没事，交吧，反正都是以你更正的为准，把本年累计数也填上

每天进步一点 追问

2024-02-04 15:22

是不是只能年度汇算清缴才能更正，现在都查不到无法更正

王晓晓老师 解答

2024-02-04 15:26

正常不是的，都是可以更正的，不用等汇算清缴的

每天进步一点 追问

2024-02-04 15:29

没明白啥意思就是查不到

王晓晓老师 解答

2024-02-04 15:47

打电话问问专管吧