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25号申报汇算清缴，当时知道供应商能把票开过来，成本没有调整，现在供应商开了票过来，用不用把汇算清缴表再重新作废申报一下，是不是必须得完于发票开具日期
1/587
2020-05-30
老师，问你一下，从公司私账打到公司对公账户，然后给供应商公司对公账户打款开票，扣除税点后，再把这个钱退到公司私账，这种发票过账有什么意义？
2/1207
2019-05-22
老师，我们是2021年新注册的公司，2021年12月还有很多款是未付的，但是供应商发票已经开具了2021年的。那这些我是要按照业务发生月份计提成本，还是付款的时候计提成本。现在公司没有开票，无收入。如果按照实际的计提成本，等实际开票确认收入时，没有成本抵扣，企业所得税会交好多吧
4/406
2022-01-11
老师，请问我收到供应商开过来的100万的进货发票，其余的款己通过公户打给供应商，还有60910的差额未打款，其中有11000是供应商返利给我们的，还有15000是供应商赔款给我们的，剩下的34910是供应商在我们这边开会我们帮供应商垫付的开会费用。这些全部都没有原始凭证，这60910是直接拿去抵应付供应商货款的。这应该如何做账。直接做用60910现金付款，写个付货款的单可以做账吗？如不可以，分录应该怎么做？怎么附凭证单据？
1/804
2018-12-15
我们欠供应商的款，对方发票已开，余额确定不付了，请问怎么做账务处理，谢谢
1/1460
2019-08-09
单位长期的供应商，我们预付款给对方A公司，平常做账都是应付，那这次预付账款分录怎么写？挂预付吗？发票没来。现实公司怎么做的，可以挂借方应付？一会写应付一会写预付在现实公司中，是不是旧确定写一种？
1/830
2020-05-09
对方公司将货款对公转账到我公司
我公司需将货款转到私人账户
再把钱给供应商
（过程都没有发票）
我公司会给对方开我们拿佣金的那部分发票，需要怎么操作呢 老师
1/1684
2019-01-10
请问下会计学堂的老师，比如我们公司和房地产合作，我们是供应商，安装智能锁。安装好后需要收款137万，但是房地产给我们抵房子，抵的房子是211万。我们还要倒给房地产70万元。房地产发票开的是个人的，我个人代持，等着卖出去。 现在这个怎么做账？这样合理嘛？
2/1563
2022-01-13
请教个财务问题：我们有个供应商跑路了，开给他们的一张发票已经付款和认证过了，现在税务部门反馈这张发票涉及逃税(供应商没报税，现已失联)，要如何处理啊？
1/1005
2019-11-26
我给供应商付货款，她开票的是公司票，我给她把钱打到她的私人账户，这样对我有没有什么影响。是否需要必须做到公对公付款，而且收款账户和发票上的帐户保持一致。
1/1628
2022-01-07
供应商倒闭，材料收到，款已付，没有发票，没有做材料入库，但是有挂帐，导致应付负数，如何处理比较好
2/1068
2017-03-21
之前跟供应商签合同签的是含税价，现在卖出的农产品被确认不属于初级农产品加工，供应商的税率由9变成13需要退回重开，开给客户的发票也要9变13，但是已开出的零散客户的票可能追不回来了，这个影响公司交税和利润吗？
1/986
2020-07-21
6月开的发票，由于供应商的原因，一直没做账务处理，有什么影响吗？现在入账在8月可以吗？需要如何调整账务，希望老师合理解答一下，谢谢老师。
5/1088
2021-09-08
老师，公司月初预付一次货款给供应商，现在货到了发票未到，该怎么账务处理？
2/1497
2021-09-14
老师，我们公司购进石子的税率是3的税率，运费是9的税率，我们售价是13的税率，但这个月供应商只能开出石子的发票，不能开出物资的发票，我结转成本的时候应该怎么做结转啊？
1/1437
2020-06-23
分期购入的固定资产，月供还款，供应商只提提供固定资产的机械票 不提供利息费票 应该如何做账呢、？
1/802
2019-01-03
单位供应商欠10万（含税）发票一直没有开来，老板要求对承担相应的增值税，所得税，我应该怎么算呢。所得税我不知道怎么算，是用10万这个金额直接乘以25%吗，老板说不管账面有没有盈利，都要供应商承担
1/366
2019-03-04
老师，请教一下，支付预付款时，供应商给了发票，借：预付款1万，借应付税金0.13万，贷银行存款1.13万，这样做账，行不
2/176
2021-08-09
老师，您好，我们上月销售了一批商品，发票已经开出，可供应商的发票还没开给我们，那这些商品怎么结转成本啊，根据什么结转，分录咋写
1/307
2020-01-04
无票支出，比如取不到供应商的发票，会计上已经作为成本核算，汇算清缴应在扣除类调整销售成本还是其他？
1/359
2020-04-17
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