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老师，企业预提房屋租赁费是借：管理费—房屋租赁费贷其他应付款，付款时借：其他应付款贷：银行存款。当企业给开专票后分录怎么做？
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2021-08-20
老师，请教一下，银行扣贷款利息是
借：财务费用-利息支出
贷：银行存款吗？
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2017-12-01
有一个物业费单价4.0元/平方米住宅小区，40万平方米，毛利18%，每年收缴率60%。请各位评估经营情况（临停、尾盘统统不考虑）是否可以接收？ 如果做，我们采用什么策略？
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2022-05-26
k公司于2020年7月31日支付5000万元取得受同一集团公司控制的l公司60的股权，另支付评估咨询费用150万元，合并日l公司所有者权益帐面价值为10000万元
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2022-04-16
我现在整理17年暂估的材料发现有一种材料暂估了1万多 估计以后也不会取得发票 而且我发现账上有一款类似的这种材料一直没有零用 我想18年调整一下 不领用我暂估的那种材料 领用账上有的 可以吗 借原材料-A贷原材料B
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2018-04-11
老师，请问我公司现在应付账款-估价有个一万多的金额，这个金额是16年底一直留到现在的，而且以前的分录都是简单的借库存商品，贷应付账款-估价，都没有明细，我都不知道怎么调了
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2019-12-29
老师，我想问下，我们做了一项业务是其他公司去实施，钱全部进我们的账，后期按收入的70％付给对方成本，那我是不是可以先暂估这个成本入账，借：其他业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款
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2018-10-25
装修费共计500元。第一次预付装修款：借预计账款100，贷现金100。第二次预付装款：借预计账款200，贷现金200.开业后装修费没有付清：借长期待摊费用500，贷预付账款300，应付账款200？是这样吗？最后一个分录是应付账款200？
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2018-11-21
年末其他应付款-工会经费有余额吗？正常计提是借管理费用，贷应付职工薪酬。同时，借应付职工薪酬，贷其他应付款-工会经费。另外员工交的会费也计入其他应付款-工会经费贷方。
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2022-01-05
下列有关注册会计师作出的区间估计的说法中，正确的有( )。(2017年)
A.注册会计师作出的区间估计需要包括所有可能的结果
B.注册会计师有可能缩小区间估计直至审计证据指向点估计
C.当区间估计的区间缩小至等于或低于财务报表整体的重要性时，该区间估计对于评价管理层的点估计是适当的
D.如果使用有别于管理层的假设或方法作出区间估计，注册会计师应当充分了解管理层的假设或方法
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2021-06-05
我房开公司，对一个村进行了拆迁补偿，然后给此村建回迁楼，回迁楼是以村委会立项的，四证也是办的村委会的，当地财政局对我们的拆迁补偿建回迁楼的投入进行了评估后，财政局按评估价给我们进行了返还，我们投入时走的是其他应收款往来账，问老师财政局返还的钱是不是冲先前投入的其他应收款，差额大于0纳税，小于0则不纳税，还有多出来的几套回迁房，所卖的房款是不是也是冲先前投入的其它应收款，不用纳税呢？
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2020-03-16
下列关于企业价值评估与投资项目评价的异同的表述中，不正确的有（ ）。
A、都可以给投资主体带来现金流量
B、现金流量都具有不确定性
C、寿命都是有限的
D、都具有稳定的或下降的现金流
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2020-03-07
我公司以现有固定资产评原价37万，已计提折旧6.8万元，其他资产原价8万元，固定资产+其他资产合计评估价格38万元投资入股投股子公司；麻烦老师做一下会计处理，其他资产为低值易耗品
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2018-03-30
交了一年房租费用，借:长期待摊费用 贷:银行存款，每月借:管理费用 贷:长期待摊费用
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2017-05-21
老师，我单位使用小企业会计准则，去年暂估了60万的成本发票，当时做的分录是，借：主营业务成本60万，贷：应付账款暂估款60万；然后截止到今年的5.31号只来了40万的发票可以冲掉暂估，老师这个40万的分录，要在今年的账里做吧，应该怎么做
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2020-05-30
老师，我们公司设备和工程款共计有1546万元没来发票，公司从19年5月投产，达到可使用状态，去年9月估价824万借，账务处理如下：在建工程824万，贷应付账款—暂估往来824万，可以不？现在我依然想把差的722万估价入账，可以不？因发票一直没来
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2020-04-24
走私账预付70万，后面开发票了走公账付，分录：借：预付账款……贷：其他应付款
固定资产到了，未开发票，等开了发票后走公账付70万分录：借：固定资产……贷：其他应付款暂估款
退回私账70万，分录：借：其他应付款……贷：预付账款
老师，帮我看下，昨天你教我的分录这样写对吗？
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2021-02-27
老师，去年的一条分录发现错了 原本是借：管理费用-电梯维护费 贷：银行存款 我做成了 借：管理费用-电梯维护费 贷：现金 借：应付账款-电梯公司 贷：银行存款 今年怎么更正？
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2016-05-12
老师，早上好，我做的施工劳务的分录帮我看看对不对。借:生产成本 －暂估的没有发票 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-法人 发票到了，借 其他应付-法人 贷 应付账款-供应商，，这么做是对吧。
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2022-05-12
老师好，年前暂估的成本，年后才取到发票，是不是这样写分录，年前的分录:借:主营业务成本贷:应付账款，年后的分录借:以前年度损益调整贷:应付账款（红字），借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
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2022-02-26
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