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去年有成本暂估六万，主营业务成本十万含暂估的那个六万。由于暂估的那个六万拿不回成本票了，剔除成本六万出来，实际成本四万汇算清缴调增。然后会计账上还有暂估那六万，怎么做分录弄掉那暂估
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2021-06-24
老师，我们做了一项活动，月末我暂估了成本（有舞台搭建费，表演费，租车费等），做的分录是借劳务成本贷：应付账款—暂估。月末结转做的是借：主营业务成本，贷：劳务成本。2个月后现在表演费的发票拿来了并付款（只是暂估成本的一部分），我要怎么入账啊？
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2019-10-30
我们公司的经营范围就是资金的拆借，然后收取利息，现在我公司向其他企业拆借资金，支付利息，但是月末没有收到发票，我可以暂估主营业务成本么？
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2018-05-18
公司是广告公司，在搞活动策划时，要先替客户垫资一部份款项，然后再开发票（含垫资的款项）收活动费，这其中的垫资算不算我们的主营业务收入，应该如何做帐？
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2019-03-14
老师 我公司是做水利工程的 提供设计图纸的 然后请外边的人做了勘察 去税局代开了工程勘察的发票 之前邹老师说先入劳务成本 再结转成本时再转入主营业务成本 但是我现在找不到劳务成本在哪啊
1/958
2019-07-02
老板以自己的名义买了机器设备，后来成立公司，以这个设备租赁为主营业务收入，这个机器设备怎样才能作为公司的固定资产，因为这个固定资产买进的时候发票是开给个人的
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2017-03-14
请问老师，项目上需要购买升降机一台 ，它是业务开展所需要的工具，本质上是为客户代购的，合同里也包括了采购这个货物，那这个是否一定要计入库存商品，能否直接收到发票计入主营业务成本、不走库存？而且我们基本没有库存这一块，都是以提供劳务为主。
1/392
2020-07-20
老师您好，酒店布草洗涤费，计提时做的是
借 主营业务成本
贷 应付账款
那收到发票时怎么做呢
1/1083
2020-06-30
老师，结转成本分录是收到发票时做，还是跟着主营业务收入后面做啊。
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2022-03-31
公司是工程造价咨询公司：
公司的打的费发票和餐费发很多，都是员工为了做工程项目的开支，应该记入主营业务成本，还是记入期间费用呢？
1/778
2019-10-29
2019年每个月都做了借主营业务成本，贷其它应付账款—预提费用，2020年2月才能收到发票且收到的发票比预提的金额少，收到发票后怎么做账？
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2020-01-17
工程类公司。。。。。9月份买的材料没有收到发票俺暂估成本上账。借:主营业务成本，，暂估成本 贷:应付账款～暂估成本 10月份钱付过收到发票 账怎么做？
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2021-11-03
老师，您好，我想咨询一下，经营范围是：组织管理服务（企业总部管理） ，他可以做主营业务成本成本的项目有哪些？有公司给我们开了60000万的装修服务的发票，这个可以做主营业务成本吗？
1/2252
2020-05-15
按合同，有笔未付的款项，但并未收来发票，就做了：借：主营业务成本 贷：应付账款可以这样做吗？如果不可以，应该如何调整呢？
1/1044
2017-12-11
老师好！新注册公司属于门窗加工类，营业范围里有安装服务，那么开具的13%销售发票计入主营业务收入；6%安装费计入其他业务收入，是吗？
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2022-01-20
本月开出主营业务收入发票一张，但是具体成本还不知道。我们是建筑行业。月底要做收入要怎么做？
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2020-08-04
我汇算清缴时计提的主营业务成本的发票1569454元的发票到现在还没到，我想把他调增，我是在扣除类的其他中，把账载的主营业务成本填上，在把有票的填上，最后调增的是我没有发票的，这样填行吗
1/1007
2018-05-22
房地产中介公司：员工7月份已经确认此套房已经卖出，走内帐，我公司未给开发商开发票，且佣金款10月份收到一部分，12月收到一部分，那我内账到底何时计入主营业务收入？7月？10？12月？我现在是已10、12月收到确认为收入不知道是否正确
1/678
2017-02-13
老师我刚接收一家门窗加厂的账，工期比较长，收到进度款需要开发票，每月利润表中主营业务成本怎么算呢？
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2020-03-04
老师 我们去年暂估的成本 今年回来的成本票比暂估的少 比如当时记的借原材料 50贷应付 50借主50营业务成本 贷原材料50然后只回来20的成本票 我可以只做一笔借主营业务成本30贷原材料30没票的汇算清缴调增 可以吗
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2022-04-07
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