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企业不想缴季度的企业所得税，但需要上传财务报表，可以瞎编吗？
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2020-10-22
老师， 上午好！深圳个体户第三季度盈利43万需要缴纳多少所得税？
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2023-10-12
房地产企业所得税按季度申报预缴，税法允许按预收毛利率计算，扣除期间费用、税金*25%计算预缴。比如企业在第二季度预售收入1000万元，按14%毛利率。1000*14%=140万元，发生期间费用25万元，税金及附加15万元。按毛利总额140一25一15=100*25%=应纳所得税25万元，请问老师是这样计算的吧，请回复谢谢！ 老师这个期间费用包括1-6月份比如成本吧 ？是不是？ 老师这个成本怎么取数？
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2020-08-05
根据税法规定,自2019年1月1日起,取得综合所得需要办理汇算清缴的情形包括( )。
A
从两处以上取得综合所得,且综合所得年收入额减除专项扣除的余额为5万元
B
取得劳务报酬所得,且综合所得年收入额减除专项扣除的余额为8万元
C
纳税年度内预缴税额高于应纳税额
D
纳税年度内预缴税额低于应纳税额
E
纳税人申请退税
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2021-04-30
请问老师！这个所得税季度申报的填写是按照第四季度的数字填写么？
1/974
2020-01-14
季度预缴从业人数都填错了，现在汇算清缴风险预警有提示，那按实际的填，跟季度预缴不一致有关系吗，会不会有风险，不想去税务局更正，太远太麻烦了
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2020-04-26
季度企业所得税申报里面 第一季度的季初数是怎么填 季末数怎么填呀
2/1279
2022-04-14
老师好：2019年第四季度企业所得税申报表有误，还没去税局更正，可以先进行年度汇算清缴和填报财务报表吗？预约了时间要下个星期才有名额。
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2020-05-20
老师，所得税报表中的从业人数和资产总额，二季度季初和一季度季末，三季度季初和二季度季末，四季度季初和三季度季末都是一样的吗？
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2025-04-13
小规模纳税人以前年度亏损，本季度盈利，申报时需要缴纳所得税吗？可以弥补以前年度亏损吗？
3/2014
2019-04-09
注册税务师 中级会计师，那我这么理解行吗： 1.季末预缴企业所得税时：“ 借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税”和“ 借；应交税费——企业所得税 贷；银行存款”，这两会计分录的数值都是“本季度把损益类转到本年利润之后的本年利润余额”对吗？ 2.汇算清缴时：“ 借；以前年度损益调整 贷；应交税费——企业所得税”和“ 借；应交税费——企业所得税 贷；银行存款”这里： 应纳税所得额=利润总额 纳税调整增加额-纳税调整减少额
2/1008
2017-01-02
老师：收到国税退回2019年度多预缴的企业所得税会计分录怎么写
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2022-07-05
第二季度所得税计算，是前六个月的利润总额算么？要是前六个月是负数就是不用交所得税了？
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2019-07-08
老师：我们是乡村旅游小规模纳税人，第一二季度亏损，第三季度盈利，第三季度申报企业所得税的时候不用计提所得税，可以吗？
2/1476
2021-09-28
老师，企业所得税第二季度报是填1到六月的累计数嘛
4/804
2021-07-14
今年3月份交2018年第四季度的企业所得税的会计分录？
2/1072
2019-04-24
请问一下，这个提示该怎么办呢。在做3月申报2018年度汇总，出现了汇总纳税企业类型为空，请检查是否申报了所得税A类季度预缴申报表，老师，这个问题怎么解决呀
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2019-05-27
我想问一下 我们是个体工商户 上一季度收入是16000这个季度收入是17004 但是申报经营所得的时候所属期是1-6月，那我这个季度申报经营所得的时候要加上上个季度的收入吗
1/977
2019-07-12
老师，请问，上个季度亏损28万，这个季度是不是得把上个季度的亏损填平之后再算增值税和企业所得税
1/724
2019-07-12
小规模纳税人2021年企业所得年度已申报也扣税款了还能更改2021年第四季度企业所得税季报吗
1/737
2022-03-24
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