;)
老师您好，请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%，增值税申报表一按适用税率销售额50万，其中应税货物销售额，应税劳务销售额，这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
3/992
2022-02-18
结转税金：借：应交税费-应交增值税—销项税额 23152.65
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 17094.43
应交税费-待认证进项税额 3916.79
应交税费-未交增值税 2141.43
这个分录的进项税额的金额不知道怎么来的，我看了发票上的进项我全部加起来金额 不对，容纳后这个待认证的进项税额我也不知道怎么来的，这个分录为什么会有待认证进项税额啊
4/233
2024-03-12
请问工商年检中的纳税总额，是指1-12月份的应交税额，还是1-12月份实缴税额呢？我们公司是10月份成立的，4季度应交3.24万元税款，因为是季报，实际缴纳实在次年1月份了，工商年检应该填哪个？？
1/2492
2020-03-17
老师，问下，企业所得税，1、小微企业，今年是不是应纳税所得额由50万调到100万了啊2、应纳税所得额小于100万的，减半增收，税率20%，是不是可以理解为按50万，20%的税率缴纳，或者是100万的10%缴纳呢
1/572
2018-12-13
一般纳税人的简易征收，填列增值税纳税申报表主表时，进项税额转出那应该如何填列？
1/1497
2019-04-03
老师，您好！
我是小规模纳税人，客户（一般纳税人）给我开了一张专用发票，我能否拿这张专用发票入账，抵扣企业所得税应纳税所得额？谢谢！
1/912
2019-04-28
请问一下，知道应纳税额，怎么计算出来营业税金及附加呀
1/947
2016-12-19
预交企业所得税的应纳税额是根据合同数还是开票数计算的
1/1009
2017-09-20
老师，我在申报城镇土地使用税的时候，表格出现的应纳税额等于土地总面积除以税额标准，但是我看到税法是土地总面积乘以税额标准，为什么会这样
1/1598
2020-04-24
适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。
1/3959
2020-01-13
我是小规模的，本季度没有超过30万，我开了一张发票合计是50000元，税是495.05元，我想问一下这495.05元税是减免的，可在申报企业所得税季度报的时候，这个495.05元不是应纳所得税额，减免所得税额也不是这个495.05元，麻烦老师解释一下，可以吗？
1/916
2020-04-07
老师您好，我们公司是小型微利企业，去年应纳税所得额119587.05元，请问计算我们公司的应纳税额是不是应该用119587.05×0.25×0.2这样计算？填所得税汇算清缴时候减免税额应该怎么计算？自动生成的我觉得不太对，我想检验一下，请老师帮忙
1/739
2020-05-19
我公司是一般纳税人，每月都有留低税额，不用缴税，但我们账上现在应交税费贷方有余额，应该怎么做分录冲掉？
1/475
2019-11-07
应缴纳增值税28000元，上期没有留底的税额。所有进项计入了“应交税费--待认证进项税额”，请问期末结转分录怎么写？
1/672
2020-10-22
你好，小规模纳税人，资产负债表上应交税费余额有51314.45元，怎么能把它调成没有余额，估计是之前免税的应交税费
1/540
2021-04-13
老师您好，请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%，增值税申报表一按适用税率销售额50万，其中应税货物销售额，应税劳务销售额，这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
2/2152
2022-02-18
国税季报，附表都有扣除额，全部收入减扣除额等于主表的第一栏（应征增值税不含税销售额）才是本期应纳税额，为什么21栏本期预缴税额会出现营改增之后在国税代开专票的税额？
3/947
2016-10-11
2020年汇算清缴，个税手续费，符合免征增值税，税额1000元，1000元需要调增应纳所得额吗？
1/713
2021-05-12
请问企业所得税年报实际应纳税所得额和利润表里面的所得税额不一样怎么办？
1/5112
2019-05-27
计算缴纳企业所得税的应纳税所得额=会计利润+纳税调整增加-调整减少
这个会计利润是怎么计算的，纳税调增，减是从哪里取的数据？
2/1726
2019-08-01
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
