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某企业2019年的会计利润1000万元，2019年12月将2台产品通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设，产品成本200万元，市场售价280万元(不含增值税)。请计算上述业务应调整的应纳税所得额。
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2023-12-06
老师你好！今天听了这个增值税的课程，那这个增值税发票有三联，在我的理解范围内第一联留给销货方的，这个不就是销货方的销项额吗？怎么上面显示增值税进项税额的记账凭证呢？
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2020-03-27
月末结转未交增值税，计提城建税，实际申报时有上期留抵税额不用缴纳增值税，计提的城建税咋么办
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2020-05-07
飞机票 总价是1190 不含民航发展基金是990 税额是89.1 不含税金额是900.9 增值税申报表的 金额栏填那个金额？
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2020-12-04
老师，下午好！申报第四季度小规模增值税时提示：申报失败】[1003]本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-138613.86的2%。12月开的冲红发票1%
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2023-01-10
每个月的进项税额和销项税额要结转到转出未交增值税这个科目么
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2017-09-26
第1行（一）应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”应当≥第2行“税务机关代开的增值 税专用发票不含税销售额+第3行“税控器具 开具的普通发票含税销售额”第1.行（一）应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”应当≥第2.行“税务机关代开的增值 税专用发票不含税销售额+第3.行“税控器具 开具的普通发票含税销售额”
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2022-04-19
3、甲公司从东方公司购入A材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价100000元,税额13000元;运费增值税专用发票注明:运费3000元,税额270元。为购买该批材料上月预付货款110 000元,余款用银行存款支付,材料已验收入库。
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2023-04-13
生产电动工具取得到增值税专用发票增值税税额是10.4万元，因管理不善丢失了12万元的材料价值，应交的增值税是多少？
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2022-04-15
请问为什么不选ACD，D为什么不选，解析中说的是其他结余科目余额
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2019-02-22
请问老师，进项税期末余额借方40000，销项税期末余额贷方2000，进项税额转出期末贷方余额200，减免税款期末借方余额500，怎么做月末结转分录？
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2020-06-08
增值税税负率是不是第24栏次的应纳税额合计/不含税销售额啊
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2020-07-09
老师你好，甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17%。2017年5月因管理不善损耗库存原材料一批，该批原材料账面成本为150万元，市场售价160万元，保险公司赔偿损失50万元，由于损毁原材料应转出的增值税进项税额为（ ）万元
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2020-04-14
甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机2020年9月有关经济业务如下，已知增值税税率为13%一，购进原材料一批，取得增值税专用发票上注明的金额为50万元，增值税为6.5万元，支付相关运费取得增值税普通发票注明的金额为2万，增值税为零点1 8万元
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2022-06-22
丁公司为增值税一般纳税人,2019年5月购进一批免税水果,收购发票上注明的买价为18000元。当月,该批水果被制成水果罐头,后因管理不善,导致30%的水果罐头被盗，剩余的70%销售后取得不含增值税销售额为32000元
要求:计算丁公司当月的增值税应纳税额
求老师讲解一下，实属不会
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2021-12-25
2020年末，东大公司实现净利润375万元，提取盈余公积37.5万元。2020年6月5日，东大公司出售商品一批给正保公司，商品成本为600万元，售价为900万元，正保公司购入的商品作为存货。至2020年末，正保公司已将从东大公司购入商品的60％出售给外部独立的第三方。增值税率13%
。老师，净利润减去未实现内部交易时，900-600乘以0.4，再乘以1-13%，这样duima
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2020-04-22
小规模企业，增值税额2987.47，航天金税给开了一个金税盘 增值税发票系统技术维护费共计含税金额820元。这个是可以全额抵扣吗？即实纳增值税额2987.47-820=2167.47元.营业税金即附加是2167.47*11%=238.42.这样计算对吗？
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2017-04-06
老师小规模一季度一报税本期应纳税额减征额数值怎么算出来的还有应征增值税销售额百分之三征收率那现在是百分之一怎么填写
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2020-07-07
报增值税附表一时，开票金额的销售额和销项税额，就是税控盘里打印出发票汇总表里 实际销售金额/税额吧？
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2017-09-12
在差额征税下 应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额) 这个分录还有吗
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2017-11-14
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