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需要支付单位食堂的面点，开的发票是代开的，没有对公账户，问了供应商说之前的面店不开了，能不能将货款打到他个人卡上
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2018-11-08
已经预付了货款，但是供应商给的发票比货款少3分，怎么做账务处理
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2019-06-20
是电商企业，公司定期召开关于供应商的会议，旅行社的发票可以开成会议费，费用很大，怎么入账？计入什么费用？
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2017-04-13
关于销售给客户的产品提供维修服务的账务处理。操作模式为：客户—我司-供应商 ，我司给客户开的维修费发票为5万，供应商给我司开维修费发票为4.5万。我司开给客户作其他业务收入，借：银行 贷：其他业务收入 应交税费 供应商开给我司的作成本，计什么科目？
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2021-09-27
贸易公司购进的配件如何退税？
例如一个支架，包括支架翅膀(主)，塑胶支架(配件)和纸卡(配件)三部分。 A 供应商 提供支架翅膀 ；B 供应商 提供塑胶支架；C 供应商提供纸卡 ，
目前的做法是：我们公司同时下单给ABC供应商， B & C供应商直接送货到A供应商处进行组装，最后以成品支架出口报关，这种做法造成BC供应商的配件即使开了专票也无法报关，无法退税，正确该如何做呢？
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2018-05-24
成本是不是看购入材料发票，是不是最好每次购入材料都叫供应商开发票
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2023-09-26
老师，我想问一下，我们公司属于一般纳税人，现在公司要注销了。但是有差不多20万元的货款已经付给供应商的。但是对方一直没开发票，也确认确实是开不了发票了，这种情况。我们要如何调整账务
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2019-07-21
专用发票进项，是否只能是供应商开的进项才能抵增值税？像餐票和住宿等的专用发票，进项能抵增值税吗？
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2019-01-19
老师你好，我公司用对公账户向供应商的个人账户转账，不开发票，请问这样做是否合规？账该怎么做？需要哪些材料证明？
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2016-07-04
我们的供应商是个体户给我们开具发票了，因为他们是个体户没有开通对公账户，我们可以直接付款到个体户法人卡上吗
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2019-09-05
老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理
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2019-10-12
老师，公司一般纳税人，当月进的货，供应商下个月才开发票给我们，除了没有进项可以抵销项外，还会对我们有其它什么影响吗？
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2019-05-28
你好，请问，我司收到供应商开具的进项发票，其中有价外费用，是延迟付款的利息 ，这个利息我们是计到采购成本还是计费用？
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2020-03-04
餐饮一般纳税人原料供应商是当月送货，下月15号结账并开发票，这种购货时候凭证怎么做？
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2020-03-28
我公司挂靠a公司做一个项目，本来从供应商采购材料发票应该开给a公司，结果现在发票开给我公司，我公司在上月已经做账，并且已经抵扣了，现在采取什么补救措施？
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2020-06-05
请问我公司12月与A公司签订四千万的销售合同，因我司需A公司先预付部分账款去进行材料的采购，故在12月我司向客户开具了两千万的发票。但A公司12月并未付款给我公司。我公司12月已向材料供应商签订材料采购合同，并于当月收到了五百万的材料发票，材料在次月收到，费用未支付。这样的情况下，我公司12月开的发票与收到的原材料发票，应该如何入账？
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2022-01-17
供应商开来原材料发票，12月如果没认证的话是不是也要先暂估入账？还是可以等到1月再直接入账并抵扣
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2018-12-29
老师，当我们供应商开具发票给挂靠公司我们确认为工程款。怎么做会计分录
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2020-06-03
老师，我们公司准备在京东淘宝这类的网站上卖产品，属于第三方供应商，我不知道表达的对不对，大概意思就是客户在京东淘宝下单，钱支付给京东淘宝，我们开发票给客户，京东淘宝扣除服务费后，把余额打到我们公户，扣除的服务费我们会受到对应的发票。
老师，整个过程的分录是怎样的？从发货到最后收钱做收入跟成本；还有就是发票抬头是开给客户的，但是钱又是从京东淘宝打过来，属于三流不一致吗？会不会有问题？需要怎样做？
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2019-10-09
因B公司欠A公司货款,由于A公司不能开具发票但已挂往来,现委托C公司代收货款,C是A公司的原料供应商，如何做账务处理？
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2018-11-14
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