;)
一个设备总包合同完工后投入使用，对其中一个设备进行了改造，费用在20多万，供应商把合同和发票都开了，然后款也支付给供应商了。但是后来和总包单位商量后，这笔款项由总包单位承担，支付总包费用的时候扣除。总包的设备已经按合同金额暂估入了固定资产了。这笔费用如何处理比较好呢？
1/814
2019-12-10
您好，因为很多供应商的专票已经开具了但是纸质专票没有寄过来，所以做外账时将税控系统中供应商的开票记录打印出来代替纸质发票做附件，可以吗？
1/1481
2019-08-07
老师 我公司8-9月与供应商签的都是不含税 发票开过来需要补税点 货款不含税有两万 发票送来了五万 然后10-11月又重新签订了合同是含税价的 含税货款有一万 我想问一下应该要补给她的税点要怎么算诶
现在总共开来多少发票和含税货款金额都知道
1/926
2019-12-30
老师，19年有一张发票，认证并入账，之前会计把这笔货已经出库销售并结转成本，而实际的货未销售，今年已经将货退给供应商，现在供应商要求开红字，这种如何处理
2/628
2020-05-09
母公司买的设备，母公司和供应商签订了购货合同，发票是供应商开给子公司的，货物也子公司收的，设备用于子公司生产产品，母子公司账务怎么处理？
1/1576
2021-05-06
我是建筑单位 购买材料 工地已经在用 但是一直没收到发票 供应商想工程完了集中开票 像这种情况 这部分已用材料 我如何入账
2/731
2018-06-28
设备出口报关，供应商开具增票备注栏含软件费用。但是该合同主体并未涉及软件价格，也未报关。这张发票是否可以正常按照设备价格出口退税？
1/1225
2019-06-21
请问下：甲是供应商，乙向我司购买材料
乙向甲汇电子承兑单由丙方汇到甲方的，这样可以吗？
这样财务做账可以吗？发票开乙方
1/705
2019-10-12
公司在15年的时候有很多货款没有付给供货商但是发票已经开进来了，现在能不能用现金付款，来消除应付账款？
1/657
2018-11-12
去年做了一笔成本的暂估，但供应商那边与我们解除合同，发票来不了了，现在需要纳税调增，会计和税法上该如何调整呢
2/1068
2020-05-10
老师，我想问一下，我们公司属于一般纳税人，现在公司要注销了。但是有差不多20万元的货款已经付给供应商的。但是对方一直没开发票，也确认确实是开不了发票了，这种情况。我们要如何调整账务
2/390
2019-07-21
专用发票进项，是否只能是供应商开的进项才能抵增值税？像餐票和住宿等的专用发票，进项能抵增值税吗？
1/773
2019-01-19
老师你好，我公司用对公账户向供应商的个人账户转账，不开发票，请问这样做是否合规？账该怎么做？需要哪些材料证明？
2/1683
2016-07-04
我们的供应商是个体户给我们开具发票了，因为他们是个体户没有开通对公账户，我们可以直接付款到个体户法人卡上吗
1/1726
2019-09-05
老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理
1/1748
2019-10-12
你好，请问，我司收到供应商开具的进项发票，其中有价外费用，是延迟付款的利息 ，这个利息我们是计到采购成本还是计费用？
1/1035
2020-03-04
餐饮一般纳税人原料供应商是当月送货，下月15号结账并开发票，这种购货时候凭证怎么做？
1/867
2020-03-28
我公司挂靠a公司做一个项目，本来从供应商采购材料发票应该开给a公司，结果现在发票开给我公司，我公司在上月已经做账，并且已经抵扣了，现在采取什么补救措施？
4/800
2020-06-05
请问我公司12月与A公司签订四千万的销售合同，因我司需A公司先预付部分账款去进行材料的采购，故在12月我司向客户开具了两千万的发票。但A公司12月并未付款给我公司。我公司12月已向材料供应商签订材料采购合同，并于当月收到了五百万的材料发票，材料在次月收到，费用未支付。这样的情况下，我公司12月开的发票与收到的原材料发票，应该如何入账？
4/439
2022-01-17
老师，公司一般纳税人，当月进的货，供应商下个月才开发票给我们，除了没有进项可以抵销项外，还会对我们有其它什么影响吗？
1/864
2019-05-28
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
