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咨询下如果部分职工福利做账时候直接管理费用，没有走应付职工薪酬科目。19年账务对这部分进行以前年度损益调整，调账进应付职工薪酬科目。这部分在汇算清缴时候，职工福利费支出科目实际发生额是按照调整之前的计入还是调整之后的？
4/1060
2019-04-22
本年利润和利润分配在期初开账时数据不对，后面月份可以做调整吗？还是得回到期初？
1/881
2019-06-19
老师，我把公司的银行存款期初余额录入错了，怎么办，多录入了500月，有什么调整办法没
1/1852
2019-06-13
摊销的是进的成本。多计提了制造费用，跨年的部分，调整分录怎么写能不能直接现在少计提，或者直接红冲到今年
1/2426
2018-04-27
利润表比资产负债表多少24985元，5月份有调整利润、6月份分红的利润刚好差了24985元，是还需要增加一笔分录嘛？
1/643
2020-09-27
科目上没有以前年度损益调整科目，那我怎么做分录冲减以前未分配利润？2024年交2023年的所得税，2023年没有计提~~~
1/312
2024-05-15
去年结转到本年利润的主营业务成本结少了 只结转到本年利润 没往利润分配结转呢 现在怎么做分录调整啊
1/2024
2019-04-17
补提2016年的教育费附加，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-教育费附加，还要结转以前年度损益调整到利润分配-未分配利润吗
1/873
2017-09-15
刚刚发现2018年底结转全年利润的时候，把本年利润-利润分配未分配利润，科目做反了，可以通过以前年度损益调整科目调整吗？
1/940
2019-04-10
以前年度损益调整科目借方和贷方都有发生，期末如何处理？如贷方有余额就是：借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润？
1/2089
2018-04-02
调整以前年度多计提的累计折旧转入未分配利润中，汇算后实际缴纳的所得税款调整后未分配利润科目有借方余额，有影响吗？
1/1198
2019-05-27
社保基数调整，个人部分需要补缴，那公司部分需要补缴吗？
1/5231
2019-07-30
为什么以前年度损益调整要结转到利润分配未分配利润
1/2827
2019-09-16
借，利润分配未分配利润，贷，以前年度损益调整，摘要怎么写？
1/2592
2019-04-26
老师我2019年企业所得税汇算清缴把成本调减了，利润就比2019年的年报利润高了，那我高出的这部分利润需要做以前年度损益调整吗？分录是怎么写呢？
1/1295
2020-06-13
列报前期最早期初不是20x6年1.1吗 为什么调整分录是20X5年的啊 调报表是调变化年度的 也就是20x7年的 调账是调 最早期初上一年的账吗？ 这样在最早期初数才是新政策下的数字吗
1/938
2021-06-26
公司出现以前年度退货退款业务，开了红字发票，会计分录怎么做？是走以前年度损益调整，还是直接走利润分配-未分配利润
1/986
2018-08-01
你好，公司多扣职工社保个人部分，做调整分录，借：其他应收款-代扣代缴社保个人部分 贷：库存现金，是吗，需要附什么原始凭证
1/2583
2019-11-14
请问，小规模公司，2020年期初“利润分配---未分配利润余额是 -3.8万 ，2020年第1季度盈利6.3万元，调整以前年度会计分录怎么写呢？
4/860
2020-04-23
汇算清缴需要补交企业所得税，是不是要先计提再缴纳？需要调整19年损益吗？全套会计分录如何写？
1/979
2020-07-08
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