请问，小规模公司，2020年期初“利润分配---未分配利润余额是 -3.8万 ，2020年第1季度盈利6.3万元，调整以前年度会计分录怎么写呢？

惠玉77 追问

2020-04-23 09:54

不调整，那申报20年第1季度企业所得税申报表时，系统会自动调整吗？如果它不能自动调整，那所得税我们要交太多了

小黎老师 解答

2020-04-23 10:08

你好，这个系统所得税是根据汇算清缴后的利润来的，而且第一季度汇算清缴没有结束，一般不递减去年的亏损

惠玉77 追问

2020-04-23 10:11

企业所得税申报表里有一栏是“弥补以前年度亏损”我可以把数填这里吗？

小黎老师 解答

2020-04-23 10:15

你好，这个不是你填的，是系统自动生成的

惠玉77 追问

2020-04-23 10:38

试了一下，填不了，系统也没自动带数进来

小黎老师 解答

2020-04-23 10:48

你好，系统不显示是因为汇算清缴还没有结束