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企业每个季度报一次企业所得税，现在6月份了，7月份要报企业所得税，我们单位业务有淡旺季之分，第二季度目前测算，6月份发票总额再开票就很少啦，开多了，单位多交很多所得税。后期发票没法开，怎么和那些企业单位解释比较好呢
1/872
2019-06-11
您好。就是我去年开的发票。今年红冲了之后。企业所得税应该的收入应该是0还是我这边红冲的负数
1/1038
2021-07-16
老师如果开票金额2000万的话，控制在多少企业所得税合适啊
1/752
2021-12-16
老师想问个问题哈，就是我们车间购买的机物料，机零配件那些，大都是没有发票，只有收据。但是收据人账的话企业所得税也是要踢出来的，那我是不是也没必要入账呢。我现在入账和不入账有什么区别呢？
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2019-06-03
你好，12月多开了20w发票。同个合同开了两次发票，这个20w要下次月红冲。请问下这个20w会不会影响上个年度所得税。是不是多交所得税。要如何处理最好
2/496
2023-01-10
老师好，公司租房年租金30万，分月付款，没有发票怎么入账？ 计算所得税时要调增吗？
1/704
2021-10-14
假如现在是1月份做去年12月的账，刚好是第四季度嘛，做好之后发现利润挺高，老板让我预提一些费用，为了降低点利润，少交点企业所得税，次月再把发票给我。我可以预提吗？ 一直有一个问题很纠结：当年预提的费用是不是需要在当年全部冲完？？那12月的账是下年1月份才做的 如果预提的话还能在当年全部冲完吗？12月做的账也只是11月而已呀
1/718
2017-10-07
老师好。公司的那些成本票是不能全额抵扣企业所得税的
1/837
2021-03-29
老师，我们找货拉拉运货一千多块钱，只有收据没有发票可以抵扣企业所得税吗？
1/1287
2019-09-09
工程挂靠在其他单位开票，几乎全额提供成本票那还需要交2个点企业所得税给他们吗？
1/2966
2020-01-19
你好上月错开一张票忘记作废，当月又给开了新的发票，导致有了利润，现在要收企业所得税怎么弄啊[撇嘴]
1/492
2022-04-15
去年有张发票被查出有问题，去年相应费用要冲回，还要补缴所得税，相关分录怎么处理
1/1123
2018-08-15
我去年的有几笔报销款没有给人报销，现在打算给他报销，因为发票是去年的，我账做今年还是去年，我去年企业所得税还没申报
1/792
2020-04-24
单位向个人借款，个人取得利息并向单位开具了利息发票，由此产生的个人所得税由公司承担，这部分个人所得税公司如何处理记账呢
1/872
2022-04-12
工程项目咨询公司，缺少成本票，该如何做税筹，才能少交企业所得税
6/1265
2022-02-22
请问申报时企业所得税与发票的关系，开出的发票总额就是企业所得总额吗？收支平衡，怎么平衡？
1/1232
2019-10-14
@郭老师 老师你好，再打扰你一下。我意识到一个问题，想再求证下。代账公司其实之前申报所得税时已经估算了费用进去，相当于已经入账了，我们其实只需要找到发票给她入账，并不牵扯新做费用到2019年，这样理解对吗？
3/738
2020-04-17
老师，我这边有一张律师所开具的发票，我可以正常入账吗？如果入账的话 企业所得税汇算不用在调把
1/825
2019-06-12
您好，老师，我有一家卖酒的公司，2019年，只有11月和12月共有8万的销售，但是没有成本票，导致第三季度报企业所得税的时候，需要交企业所得税太高，我可以成本暂估，到2020年1月的时候他补给我成本票。然后用于2019年12月。这样可以吗？
4/963
2020-01-02
去年交易的账，今年1月收到的发票，现在报季度(123月)企业所得税，应该怎么报？
1/722
2019-04-13
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