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老师您好，我想问一下，一部分是已开发票，另一部分是附表上填未开发票的金额，那未开发票收入要暂估入账，那应交税费-销项税是否也要暂估上去？
1/186
2020-04-29
老师，上游虚开发票我们交了滞纳金所得税增值税这些都结转到未分配利润里了（小企业会计准则）那那些发票的成本也要转到未分配利润里面吗吗
2/442
2021-10-21
上月做账的时候把未认证的发票直接做进了账里面，然后认证抵扣的发票未做进账里面，然后资产负债表的应交税金和申报的税额不一致怎么处理
1/615
2019-04-04
我公司以前年度将股东投入的资金错放营业外收入，年末结转至未分配利润，导致未分配利润过高，税务局说要交税，不然就调账，请问账务怎么处理?
1/1138
2019-08-15
做帐时应该如何区分应交税金余营业税金及附加
6/589
2017-06-07
去年未计提过所得税，现在交了税，分录怎么写
1/436
2018-05-05
一般纳税人开普票季度未超45万需要交税吗
2/1777
2021-12-23
老师，预缴增值税转到未交增值税，分录是什么
3/1187
2021-08-30
未达起征点免交的增值税需要计提附加税吗
1/2993
2019-11-28
待转销销项税额和未交增值税有什么区别呢
1/2241
2018-10-23
老师我们是小规模，以前的会计确认收入分录，
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-未交增值税
我们平时做 贷 应交税费一应交增值税 不是这么做吗？
1/656
2020-04-17
小规模纳税人，季度交税，月末将增值税转到了应交税费-未交增值税，季度减免了增值税，怎么处理呢？
1/1049
2019-05-28
签合同时确认收入，但为分期收款，那确认收入时有挂应交税金一应交增值税一销项税额，但未开具发票，请问这个税是否可以挂到我开发票时缴纳
1/477
2020-01-10
应交税费-预缴增值税科目是否有余额，借方科目贷方无余额，有余额。需要考虑生成未交增值税吗？
1/2225
2018-08-24
老师，小规模纳税人应交税费这块可以用未交增值税这个科目来核算嘛
2/1317
2021-05-10
进项税额有留抵 月底做账还需要计提增值税吗 比如我销项税1000元 进项税1200元 借:销项1000 借:应交税费-未交增值税200 贷:进项税1200 还需要这样做吗
1/1948
2019-07-09
老师，本月旅客进项税额少填了一毛，导致增值税和附加税多交了1毛1，这个要怎么办？一定要去税务局去改报表吗？能不能自己将这部分进项放到下个月抵扣，因为不涉及进项认证？如果放到下个月，作为一般纳税人，本月已经将进项转至应交税费-未交增值税里，这个账务该怎么调整？
1/727
2019-05-07
您好，请问下公司之前分别几个月均开过几次发票给乙方公司，未收到款项。有录帐：借：应收账款贷：营业收入 应交税费—未交增值税
现在那家公司（乙方）要求所有发票聚一起重新合并再汇合开成一张给他，他再转账付还公司，这个要怎么操作处理？
1/278
2019-10-18
老师，软件企业上月计提增值税20万其中即征即退的5万，缴纳时候：借：应交税费未交增值税20万，贷：银行存款15，其他收益5，对不
2/127
2023-02-08
你好，我们的9月的应交税费用结转怎么做呀，我账面未交增值税是2万，实际交款3.8万怎么走账，月底怎么结存，会计科目是什么，我刚开始干会计，不会走账了，就剩结转了
3/687
2020-10-26
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