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我们签订的合同设备采购安装合同，签订合同7日内，甲方按约定支付了账款，我们收到这笔款:
1.是在项目地预缴增值税税额还是机构所在地呢？
2.我们是否需要办理外管证？
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2020-07-28
每月计提的增值税的金额是按开票总金额还是按开票总金额3%的税额
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2017-03-17
老师你好，请教一下，公司是小规模纳税人，1月申报第四季度增值税的时候，应纳税额和我自己开票的税额相差0.01，这个应该要调整吗，如果不调整，账上的增值税期末余额贷方有0.01。因为刚好是开100万的发票，减按1%征收，不含税额是990099，所以应纳税额是9900.99，而我自己开票不含税额就是9901这个数的。
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2022-02-25
上期有留底税额并且缓交增值税的账务处理
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2022-12-11
季度报税主表中，不满45免增值税，主表中免税销售额填10、11、12其中那行
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2021-07-04
3、甲公司从东方公司购入A材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价100000元,税额13000元;运费增值税专用发票注明:运费3000元,税额270元。为购买该批材料上月预付货款110 000元,余款用银行存款支付,材料已验收入库。
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2023-04-13
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧？
已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思？里面没讲到这方面的知识啊
里面就讲到增值是的一般情况而已啊
1/2183
2016-12-16
丁公司为增值税一般纳税人,2019年5月购进一批免税水果,收购发票上注明的买价为18000元。当月,该批水果被制成水果罐头,后因管理不善,导致30%的水果罐头被盗，剩余的70%销售后取得不含增值税销售额为32000元
要求:计算丁公司当月的增值税应纳税额
求老师讲解一下，实属不会
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2021-12-25
请问邹老师，税控系统服务费会计分录。支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用 负数
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税额。
是不是还没有结束？
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2019-10-10
某公司为增值税一般纳税人，2009年8月发生如下业务：
(1） 外购原材料一批，取得专用发票，注明税额30万元，另支付运费10万元，取得运费发票（运费发票可以按照7%
抵扣）。
（2）外购机器设备一套，取得专用发票注明税额2.2万元
（3） 销售产品一批，取得含税收入2468.7万元，税率13%。
该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。
要求：计算该公司8月份应纳增值税。
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2022-02-07
某公司为增值税一般纳税人，2009年8月发生如下业务：
(1） 外购原材料一批，取得专用发票，注明税额30万元，另支付运费10万元，取得运费发票（运费发票可以按照7%
抵扣）。
（2）外购机器设备一套，取得专用发票注明税额2.2万元
（3） 销售产品一批，取得含税收入2468.7万元，税率13%。
该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。
要求：计算该公司8月份应纳增值税。
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2021-09-27
老师，请问正常采购业务，借：库存商品，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款，如果当月只抵扣部分进项税额，剩余的进项税额下月抵扣，月底应该如何处理暂未抵扣的进项税额呢？
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2021-11-22
老师，具体分录，不要给我讲道理，道理我懂。例:
借:销项税额 20000 贷:进项税额 10000转出未交增值税 10000
谢谢。
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2017-05-31
老师好，请问我们单位6月份期末我在做结转增值税的时候相差一个期末留抵税额4030390.34元，因为5月开始我们单位开始做退税不缴纳增值税了，请问这个留抵的税额要做什么处理才能结平
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2020-07-30
老师，养老院的增值税申报表也是填不含税金额吧
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2019-10-14
销项税额抵减，出口抵减内销产品应纳税额，月末要结转到转出未交增值税吗
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2019-09-17
请问老师，上月只有销项税额，但是有前期留抵税额，而且足够抵扣，这种情况需要转出未交增值税吗
1/782
2022-01-16
老师你好，上月未认证的专票，上月计入待认证进项税额，本月认证抵扣账务处理是:借:应交增值税进项税额 贷:待认证进项税额吗？
1/1223
2019-08-06
当月进项大于销项，
借 销项税额100
转出未交增值税50
贷 进项税额150
异地预缴月末结转，
借 未交增值税10
贷 预交增值税10
那么次月销项大于进项该如何处理？销项500，进项200
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2020-04-01
购进原材料时，未提增值税进项税额；实际支付货款时，收到进项税额，收到增值税发票；账务怎么处理，会计分录怎么写？
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2018-11-23
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