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老师 请问1-3月季度营业额为20000元，这20000元填在小微免税额这里对吗？
然后附列资料（一表），也需要填上20000元吗？[图片]
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2022-04-19
本期认证的进项税发票填在表二待抵扣进项税额里还是其他？
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2017-08-09
老师：房地产企业增值税表四本期实际抵减税额应该填什么数
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2021-09-07
本期金税盘发生280，但是看到余额有890.那主表里可以填减免哪个数据？
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2018-10-09
老师，旅游行业的，差额征税，正常是按照开票系统的税额报增值税吗？但是有的是按照 帐上销项抵减营改增抵免的税金后 交增值税，但两者金额是不一致的？实在不知道该怎么处理了
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2019-06-11
代理商帮我们处理一批快过期的商品，我们相当于把货物免费送给代理商了，不收钱的。这批货需要按照平时的销售价格来确认收入计销项税额吗？[捂脸]
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2022-03-28
老师，请问，如果抵扣的发票过期了，作为普票做账，记账金额是按照含税金额还是非税金额
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2017-12-15
购买税控盘后抵减增值税分录已做，应交税费一应交增值税(减免税款)480元借方有余额怎么转销
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2019-02-21
你如果觉得你本月没有销项，没关系，你认证了申报抵扣后会体现为留抵税额，这个留抵没有期限，你什么时候有销项什么时候抵扣。怎么认证啊？有没有步骤啊？为啥没有销项也可不认证？
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2019-06-06
本月有留抵税额可抵扣，开具了专票约200万，还需要缴纳其他小税种吗？
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2020-01-09
工地在外地经营 要预交税款 报税时在抵扣预征税款 忘了填制本期实际抵减税额了 怎么处理啊
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2017-03-14
收到境外服务收入如何申请增值税？是指工程师去国外提供技术服务，金额不大，但会经常有；在主表（三）免、抵、退办法出口销售额里申报；还是在主表（四）免税销售额中申报？
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2019-10-30
请问我购买税盘480可以全额抵扣，但是我现在暂不抵扣，怎么做分录要转到应交税费-应交增值税（减免税额）吗？增值税勾票里面我还需要去操作勾兑进项吗？
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2019-11-25
免税增值税发票可以抵扣企业所得税吗？
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2022-01-17
录入期初余额时，当期的数据有以前年度调整。应如何录入
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2019-01-12
本期服务不动产和无形资产扣除（销售免税）额应该填卖出价还是差价
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2020-12-17
某信息技术公司系增值税一般计税纳税人，其经营范围以提供信息技术服务为主，同时提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务（属于免征增值税项目）。该公司购进的许多物品无法准确划分用于应税项目和免税项目。该公司2019年10月开业，当月无收入，发生的进项税额为6万元，但无法在应税项目和免税项目之间准确划分。11月应税收入100万元，免税收入200万元；12月应税收入200万元，免税收入100万元。
要求：
（1）计算该公司在下列情形下应缴纳的增值税
①进项税额全部用于11月抵扣。
②进项税额全部用于12月抵扣。
③税务机关对该公司不得抵扣的进项税额进行年度清算。
（2）比较①和②，从税收筹划角度给出选择并说明选择理由。
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2023-10-25
税控盘税费全额抵税是按照这样入账的么，年末结账 应交税费——应交增值税——减免税款 这个科目余额需要调整吗
借：管理费用
贷：银行存款
借：应交税费——应交增值税——减免税款
贷：管理费用
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2022-04-18
备抵法是指采用一定的方法按期(至少每年末)估计坏账损失，提取坏账准备并转作当期费用。 提取坏帐准备是如何转作当期费用的？？希望举例
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2017-04-09
税控盘的服务费，是计入管理费-办公费吗？其中330全额抵扣的是应交税费-应交增值税-减免税吗？
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2017-04-17
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