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老师 ，所得税汇算清缴纳税调整项目明细表里的职工薪酬，是个税系统里1-12月收入合计这一栏相加对吗
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2020-05-20
如何算进项和销项税额，开发票需要注意哪些，特别是哪些要设置哦，一般纳税人只能是17%，如果开出了6%，这种如何处理？
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2017-07-04
成立建筑公司分公司与子公司有什么区别 特别财务核算方面
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2019-11-17
学员:纳税调整项目明细表，这个其他项目，是不是那些成本票，费用票不合规都是填在这里的？
老师:是的，纳税调整项目明细表中的“其他项目”是指那些不符合规定的成本票、费用票等，都应该填写在这里。
@温佳如(温老师)
学员:“捐赠支出及纳税调整明细表”“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”什么情况下会填写呢？
老师:“捐赠支出及纳税调整明细表”和“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”是指企业在纳税申报时，如果有捐赠支出或资产折旧、摊销等情况，则需要填写这两张表格。
@温佳如(温老师)
学员:是不是，发生的业务不适合税法标准才填写。捐赠支出没通过第三方的支出。 资产折旧是加计扣除了 有纳税调整才会填写这两张表？ 是不是这样一个情况
老师:是的，只有当发生的业务不符合税法标准，或者捐赠支出没有通过第三方的支出，或者资产折旧被加计扣除，而导致纳税调整时，才需要填写这两张表格。@温佳如(温老师)
@温佳如(温老师)
学员:就是我们去年有一笔营业外支出 处理了一台车， 要不要填写那个资产折旧纳税调整表呢？
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2023-04-18
你好，小微企业的汇算清缴，现在只有“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是填了，然后“纳税调整项目明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”是自动带入的数字，可以直接这样提交吗
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2024-05-23
汇算清缴里面A104000期间费用里面的第一行工资薪酬=A105050职工纳税调整明细表的合计数，A105050职工纳税调整明细表的第一行工资薪金支出=个人所得税申报系统的收入额，这样是对的吗？
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2018-05-29
老师，汇算清缴，18年度没有收入，那A105000纳税调整项目明细表，业务招待费支出张载金额，税收金额按照60%扣除还要填写吗？因为营业收入是0，是不是纳税调整这张表都不用填呢？
1/970
2019-05-15
去年有一笔 资产减值损失的审计调整，公司没调，今年需要继续调整，调整分录该咋写？
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2022-02-28
公司给员工交的社保费是有公司全额缴纳的，汇算清缴是不是需要调整。如果需要应该调整在哪一栏？
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2020-04-18
增值税一般纳税人主表25行为负数，32行和34行数据不一致，32行为应交税额
我应该怎么调整一下
我25栏是负数[图片]
老师，您看下我应该怎么调整一下
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2022-07-13
公司给员工交的社保费是有公司全额缴纳的，汇算清缴是不是需要调整。如果需要应该调整在哪一栏？
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2020-04-18
初级会计考试结束了，从这次考试发现自己会计基础很薄弱，能否重新调整一下学习方案的制定，再添加点出纳的课程。目前我还没从事与会计有关的工作，纯粹是0基础，麻烦老师了，谢谢！
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2018-05-20
你好，上家公司12月24日才将11月的社保转出，下家公司必须按照之前的基数进行缴纳吗？是否无法调整基数了
1/1090
2019-12-24
通常可以这样处理，首先，一定要写移交清单，需前任出纳，还有经理签字，上面写明移交物品及保管情况，存在的问题情况，账面与实际情况，像说的账实不符的金额和不能入账的一打票的情况必须全部写出来，如果有些情况是不能公布的，你可以把这部分分开另写一份移交清单，但也必须3者签字，在需要的时候再拿出来，以明确责任； 其次，你一定要说服上级，从你接手的时候起，之前的账目不符的情况你不负责调整（因为实际上账已经乱了，无法调，如调了，你也就牵涉到责任纠纷了），从你接手的时候起，以前的账目全部砍断，你只负责以后的数据账实相符，同时将以前的账目全部封存，“封存”这一点也要写在移交清单上。这个有交接表吗
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2018-09-14
老师，是19年最低社保基数出来了我想调整以前员工缴纳基数怎么调，只能一个一个减少再增加吗？
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2019-07-22
老师，你好，请问一下单位的社保基数会跟着当地的社保基数做调整吗？ 就是我公司本月给一员工新增社保，社保基数是按当地的最低基数缴纳，但是当地的最低基数调整过了，比上月高，因此给该员工缴纳社保时，其他的员工的社保基数也跟着变成本月的社保基数了。
1/1733
2020-07-09
这个数值，后续要调整嘛？数不一样，实际公司没有缴纳社保
1/554
2019-05-15
老师，您好，计提社保时对不上缴个时的缴纳金额，当月就要要调整吗？
1/747
2020-07-01
公司社保5-7月份都是按之前的正常扣的，在8月份通知社保比例下调且之前从5月份开始都按下调后的比例算，所以这就产生反还的金额，反还金额用来在10月份冲减单位社保缴纳款，这个分录怎么做？现在比较疑惑的是：由于5-7月份之前没通知我们都按正常的社保缴纳比较来做工资表个人缴纳部分的，现调整比例后相当于之前5月份和7月份的个人部分有多扣款呢？而且反还的金额冲减后，在10月份做工资表的时候社保扣款金额是不是得冲减后的实际扣款的来做？如果按未冲减前的正常的来做是不是会导致社保应收与实收不符？
2/968
2016-10-12
您好。一家央企持有一公司20%股权，由于产业调整，拟将该股权无偿划转给当地一家国有独资公司。股权划出方和划入方，各需要缴纳哪些税，按多少比例缴纳。谢谢您。
1/1191
2019-12-17
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