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以前年度少记的费用，现在通过以前年度损益调整，填报资产负债表时，填到未分配利润里了，但是造成资产负债表不平，该如何处理
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2019-07-11
老师您好，我想问下，公司的报表勾稽关系有问题，资产负债表里的未分配利润期末数减去期初数，不等于利润表里 净利润科目的累计数，可能是因为什么原因啊？公司今年有做过以前年度损益调整，和这个有关吗
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2019-08-08
老师您好！我在今年年报后调整账务用到了以前年度损益调整、未分配利润科目，现在看到今年的利润分配表的净利润数额和资产负债表的未分配利润数额不符，正好是差调整的数，这样我在报2019年年报的时侯会有什么影响吗？要在这两个数之间再做什么调整吗？
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2020-01-14
你好，老师。我发现以前年度的会计做分录时，明明是公对私转给员工的报销款，却做成了：借：现金 贷：银行存款，正确的会计分录不应该是 借：管理费用等 贷：银行存款，的么。这样资产负债表那里就显示现金的金额很多，那需要怎么去调整这个分录呢，明细怎么做？谢谢！
以上问题是我之前问的，以下是当时老师回复的：
借以前年度损益调整贷库存现金。
借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
那么，老师，新问题来了，我用的是柠檬云财税做账网页版的，根本没有这个以前年度损益调整科目，那怎么办呢
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2022-11-10
17年因为做了未分配利润，最后年末的时候资产负债表和利润表就勾稽不上，相差以前年度损益调整那个科目数，但是之前的分录又全是对的，现在18年建账的时候需要调整数据吗？还是汇算的时候调，又怎么调整呢
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2018-02-27
老师，未分配利润=期初未分配利润+本年利润-利润分配=利润分配表中的期末未分配利润 资产负债表 这样子算出来有差异 在以前年度损益调整 那里 请问 这个要怎么调呢
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2020-11-16
以前年度损益调整转到未分配利润，本年资产负债表要怎么调整？在未分配利润里面是加号还是减号？
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2022-09-12
以前年度损益调整在利润表上有提现，应该是没有结转，今年一月份自动结转到年初未分配利润里去了，本年利润＝净利润＋年初未分配利润的金额，但是资产负债表＝本期＋期末不等于利润表中的本年利润，请问有什么影响嘛，差额正好是以前年度损益调整的那笔结转到年初未分配利润去了。
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2022-02-17
资产负债表是平的，利润表也对了，但是未分配利润的年初数加净利润的本年累计数不等于未分配利润都期末数，应该怎么处理？差的是未分配利润的数，这个月有涉及以前年度损益调整的，如果以前年度损益是应该调整年初数，年初数不是都已经固定了？税务的报表里也没法改啊
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2019-01-07
调整前期会计差错，采用的是追溯调整法，现在没有以前年度损益调整科目了，现在是走利润分配-未分配利润，还有盈余公积 ，这个调整的利润分配-未分配利润在资产负债表列报的时候 是计入年初数还是本期数呢 计入本期数 就与本期利润表不匹配，
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2016-04-27
老师，你好！请问我在年度汇算清缴中调整了累计折旧，我报财务报表的时候是报调整前还是调整后的。分录写在2020年4月，以前年度损益调整。
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2020-05-25
通过以前年度损益调整减少了利润分配-未分配利润润，使用资产负债表和利润表勾稽关系不等。有老师说可以调整资产负债表年初数 减少年初未分配利润 这样资产负债表和利润表平了 但这样调是不是虚增了净利润啊？
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2021-01-24
老师您好，问一下，2月份调了一笔账，科目用的是以前年度损益调整，那2月生成报表的时候导致资产负债表的未分配利润与利润表的未分配利润数有差额，差额的数正好是调账的数，这种对吗？
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2022-03-11
老师3月做了以前年度损益调整的，2022年汇算清缴的资产负债表未分配利润是不是要调整，
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2023-04-12
请问，我本月补缴了以前年度的税款，用了以前年度损益调整这个科目，最后结转到了未分配利润里，但是本月的资产负债表未分配利润期初数➕利润表净利润的本年累计数不等于资产负债表未分配利润的期末数了，怎么处理呢？差额正好差我补缴的税款数。
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2020-07-10
资产负债表中“未分配利润“---期末余额-年初余额 不等于“净利润“本年累计金额，是因为有以前年度损益调整吗？这个要怎么操作
1/1039
2018-08-16
做账时计提折旧那里修改了数据，对期间损益没有影响到吧？是不是期间损益不需要再作处理？
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2019-01-18
老师，我的资产负债资产期初期末不平提示有未结转损益，我看了损益都结转了的。要怎么查啊
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2024-05-21
借：投资性房地产——公允价值变动贷：公允价值变动损益这里的公允价值变动损益 要交所得税吗
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2018-02-02
交增值税及附加税，做在负债里，还是损益里呢，同样都是公司交税费，为什么不全做在损益里呢？
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2017-10-10
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