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带30人到酒店入住一晚，一般纳税人税率为6%，不要件为500元，每件不含税金额共计定15个房间，为了尽快收回欠款，向旅店，旅店提出现金折扣为十天之内付款2%的优惠，20天之内付款个1%优惠，然后当天开始，政治说发票五日后付款，应该确认的，应收账款金额是
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2022-03-25
为什么漏记销售收入时，应增整应纳税所得额和所得税时，没看到增值税？该补交的增值税去呢？
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2017-10-02
课后作业：选择成立子公司还是分公司
【案例】
甲公司准备设立一分支机构，原计划设立全资子公司。预计该子公司从2020年度至2023年度的应纳税所得额分别为﹣1000万元、-500万元、1000万元和2000万元。该子公司4年分别缴纳企业所得税为0万元、0万元、0万元、375万元［(2000-500)x25%=375万元］。甲公司不考虑该分支机构，2020年度至2023年度的应纳税所得额分别为10000万元、8000万元、7000万元和9000万元，请对此提出纳税筹划方案。
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2023-08-08
老师，筹建期汇算清缴，我听了课，总结以下，您看我说的对吗？1、筹建期如果会计计入长期待摊-开办费科目的，不存在损益，汇算清缴可以全部0申报，待有收入时一次性或者分3年一起计入损益。2、如果会计账是放入管理费用-开办费科目，有损益，汇算清缴时不能显示有亏损，需要把全部费用纳税调增，应纳税所得额为零.
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2018-03-20
老师，我现在有个问题，我们现在企业去年应纳税所得额是305万，但是我们去年支付了一笔15万的房租，借应付账款-房租，贷银行存款。现在我可不可以把这笔房租纳税调减？具体怎么账务处理啊？望老师多多指教，感激
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2022-03-15
老师，我现在有个问题，我们现在企业去年应纳税所得额是305万，但是我们去年支付了一笔15万的房租，借应付账款-房租，贷银行存款。现在我可不可以把这笔房租纳税调减？具体怎么账务处理啊？望老师多多指教，感激
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2022-03-15
你好，我想请问，公式：增值税应纳税额=销项税额-进项税额-上期留抵税额-预缴增值税。其中的销项税额已经包含了预缴增值税了吗？
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2023-12-23
小规模纳税人收到采购方开来的的发票可以计入应交税费——应交增值税（进项税额）吗？
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2020-07-15
老师 能帮我算下这个增值税的税负率吗？是用应纳税额/不含税销售额吗 税负率是0.8%吗
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2018-07-04
简易计税的增值税一般纳税人 进项税额转出分录如何做？借的成本和进项税额贷应付
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2021-09-26
老师，你好。一般纳税人在购买环节的进项税额没有认证，借记应交税费-应交增值税-待认证进项税额，但是老板说，这张票不认证，税额怎么转？
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2020-07-03
教育附加税是根据增值税的应纳税额来计算还是根据增值税不含税的销售额来计算？
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2017-06-13
·本月收到不含税租金10万元，房产税12％，增值税9％，请问本月应纳房产税额及增值税额是？
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2023-07-03
老师，小规模纳税人月销售额不超10万元，我怎么入账税，还是应交增值税-销项税额么？
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2019-04-11
纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额能不能从销项税额中抵扣?
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2019-01-17
老师，您好，小规模纳税人按照季度纳税，9月底利润总额是21089.99元，请问企业所得税应该缴纳多少呢
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2019-12-27
老师您好，我们老板有多处合伙企业，他在3月末需要填写个人所得经营所得纳税申报c 表，请问其他公司都是0.我们这个公司有有收到投资款1500，费用900.请问我们在填写投资者应纳税所得额应该是0对吧？
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2022-03-16
老师，我现在有个问题，我们现在企业去年应纳税所得额是305万，但是我们去年支付了一笔15万的房租，借应付账款-房租，贷银行存款。现在我可不可以把这笔房租纳税调减？具体怎么账务处理啊？望老师多多指教，感激
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2022-03-15
甲商店为增值税小规模纳税人，2019年八月销售商品取得含税销售额61800元，购入商品取得普通发票注明金额10000。当月应激纳增值税税额为？
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2023-04-25
企业所得税
当企业有不征税收入时，应在利润总额的基础上是调增还是调减算出应纳税所得额。
为什么调减
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2020-04-01
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