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"所得税税前扣除中业务招待费60%可据实扣除，余下部分要在年末调整纳税。有没有办法不在年末调整，在平时发生时就处理正确？应该怎样做才正确"
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2017-06-07
缴纳汇算清缴后的税款，要结转去年的利润分配么？如何做凭证，是，借，：以前年度损益调整，贷：应交税金_所得税，同做借利润分配，贷：以前年度损益调整
1/1336
2019-02-14
16年一个视同销售没有做收入但是正常开具了发票缴纳了增值税，造成增值税申报表上的销售额与财务报表上的营业收入不符合，所得税申报按照正确的收入来还是按照错误的收入填写后在纳税调整里边调整啊？如果调整的话所得税申报表里对应哪个名目?
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2017-04-14
您好老师，请问A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）表中33栏有负数，那我是在A105000纳税调整项目明细表中第30行其他里账载金额填就行，是吗？
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2023-05-22
老师，小规模纳税人收到的普票购买方就只填入名称，纳税人识别号就可以吧？
1/477
2021-03-09
去年12月计提城建税时候，
借，应交税费
贷，应交税费
本月调整，
借，营业税金
贷，以前年度损益调整
借，以前年度损益调整
贷，未分配利润
对吗
1/607
2020-03-26
去年12月计提城建税时候，
借，应交税费
贷，应交税费
本月调整，
借，营业税金
贷，以前年度损益调整
借，以前年度损益调整
贷，未分配利润
对吗
1/777
2020-03-26
老师，这个里面纳税调整增加额是递延所得税负债吗？减少额是递延所得税资产吗？
1/2995
2020-07-29
我们公司2017成立，国企，每年亏损，今年特殊调整，全面利润总额6万元，企业所得税汇算清缴我们需要很详细做不，除了今年，以前每年亏损，
6/507
2022-01-15
老师 ，所得税汇算清缴纳税调整项目明细表里的职工薪酬，是个税系统里1-12月收入合计这一栏相加对吗
1/302
2020-05-20
老师 这识别号和纳税人名称怎么填啊？
1/642
2019-10-23
知道纳税人识别编号如何判断它是一般纳税人
1/1254
2020-01-30
如何算进项和销项税额，开发票需要注意哪些，特别是哪些要设置哦，一般纳税人只能是17%，如果开出了6%，这种如何处理？
1/503
2017-07-04
如果在个税做了调整，要不要调账，还是直接在企业所得税汇算清缴的时候直接调整就可以了
1/267
2022-03-16
成立建筑公司分公司与子公司有什么区别 特别财务核算方面
2/1595
2019-11-17
资产负债表日后调整事项涉及资产减值的，如果需要补提减值准备的，为什么只调整递延所得税，不调整当期应交所得税呢？预计负债为什么递延跟当期都需要调整呢？
1/4437
2019-07-04
你好，小微企业的汇算清缴，现在只有“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是填了，然后“纳税调整项目明细表”和“企业所得税弥补亏损明细表”是自动带入的数字，可以直接这样提交吗
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2024-05-23
汇算清缴里面A104000期间费用里面的第一行工资薪酬=A105050职工纳税调整明细表的合计数，A105050职工纳税调整明细表的第一行工资薪金支出=个人所得税申报系统的收入额，这样是对的吗？
1/889
2018-05-29
老师，汇算清缴，18年度没有收入，那A105000纳税调整项目明细表，业务招待费支出张载金额，税收金额按照60%扣除还要填写吗？因为营业收入是0，是不是纳税调整这张表都不用填呢？
1/970
2019-05-15
请问，我是一家一般纳税人企业，误把购入商品时未进行价税分离，后来又做了一笔调整凭证把进项税调整到了管理费用里，请问这个凭证我应该怎么改？
1/1018
2019-04-30
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