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老师，我当前进项大于销项，然后还有税控盘的服务费280也可以抵扣，那我的留抵税额是不是也包含这笔280？
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2020-04-23
要是18年9月多报了2000多的税 怎么办？ 刚发现忘记减免抵扣了
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2019-01-13
请问享受四项服务10%加计抵减的，除了当期认证的发票，还包括计算抵扣的吗？比如旅客运输服务抵扣
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2019-08-12
老师，附加税可以按应缴纳的增值税额扣除期末留抵税退还的增值税额为依据缴纳吗?
1/161
2023-03-13
报税系统增值税申报表期末留抵额是500，公司账上期末应交增值税（转出未交增值税）科目余额是550，这个账怎么调啊？
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2017-11-17
老师计算应纳税所得额时，调增的坏账准备，这个坏账准备是科目余额还是当期发生额？
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2023-04-09
对方来过来的免税普票上税率是免税字样，是否可以认为对方有自产自销免税资质进行抵扣？
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2019-08-07
老师您好，已经认证的发票如果进项税额小于销项税额当月系统就直接全部抵扣了，不能自己手动填少抵扣一部分，是这样吗？谢谢
1/980
2020-06-04
老师：我8月一般计税的销项税是10000，简易计税2000.本期认证相符抵扣15000，相当于进项大于销项（简易计税2000不能抵扣）我还用结转未交增值税吗？
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2020-09-17
你好，我想请问下，个体工商户新版，去税务登记时税局弄的定额是5万元/月。是指每个月只能开票5万元吗 开超过了会有影响吗是否需要缴税 ，不知道他这个定期定额是什么 反正只有5万 当时问的是收入 我们是个体户，季度30万内应该是免缴一切税费的 可是当时定额是按照自愿报金额的 我没太明白 当时定额5万，说不够可以下次再去更改
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2022-03-29
前两个月我们的进项超过了销项，导致预交的税款全部在本期应补退税额那一列去显示负数了，留抵税额那一栏就少了本期预交的税额，现在我们销项大于进项了，那前面我们认证的申报表上面出现本期应补退税额的增值税我们还能抵扣吗
1/1300
2017-10-26
购进生产用原材料既用于生产应税产品又用于生产免税产品，进项税额是不是全部抵扣啊
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2020-02-24
老师 做的税款的减免税额280元，发现一直累计在减免税额科目的借方，应交增值税贷方还是-280元， 老师这样正确吗 为什么会有余额吗，不正确的话 怎么调整
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2023-10-23
你好，请问小规模公司季报 地方水利建设基金 减免税额 要缴纳所得税吗？分录如何做
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2022-01-25
申报企业所得税，为什么减免税额填写不了？
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2020-01-14
因为政策优惠减免税额，想问一下增值税已经转入未交增值税了，现在应该怎么冲出来？
2/563
2023-12-08
本期认证的进项税发票填在表二待抵扣进项税额里还是其他？
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2017-08-09
老师：房地产企业增值税表四本期实际抵减税额应该填什么数
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2021-09-07
当月进项＞销项，
12月销售给正盛，纸箱不含税销售收入20000，销项税额2600，价税合计在22600，12月购进的纸板，不含税金额25000，进项税额3250，价税合计16950
会计处理：
借：应收账款-正盛22600
贷：主营业务收入-纸箱20000
应交税费-应交增值税-销项税额2600
借：库存商品-纸板25000
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250
贷：银行存款28250
假设这张票当月认证了，结转本期进项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额2600
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600
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2019-11-12
老师我们是一般纳税人，期末留抵税额8万，这个是不是有点多
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2023-03-14
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