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老师你好，我的账务出现了问题，就是我在3月的时候计提了我三月的工作的工资，四月进行发放，然后我在五月的时候发现，三月的某员工工资发多了，然后我在六月进行了扣除多发的工资，分录我应该怎么做呢。计提分录：借制造非要，贷应付职工薪酬，发放分录：借应付职工薪酬，贷银行存款
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2021-08-06
老师你好，我的账务出现了问题，就是我在3月的时候计提了我三月的工作的工资，四月进行发放，然后我在五月的时候发现，三月的某员工工资发多了，然后我在六月进行了扣除多发的工资，分录我应该怎么做呢。计提分录：借制造非要，贷应付职工薪酬，发放分录：借应付职工薪酬，贷银行存款
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2021-08-06
之前法人打入公户的钱，用途没写是否为投资款，所以贷的是其他应付款，但现在确认是股东的投资款，能不能直接把这笔款转为投资款贷实收资本
1/389
2017-03-15
老师，我想问下我们公司成立初期借法人的5万块钱，之前是做到了其他应付款里，现在这5万块钱作为法人的投资款转到实收资本里面可以吗？
2/985
2018-09-30
在公司没有成立公户之前第一批投资款集中打到了一张银行卡上，前期的之处都是从这张卡走的，这样改怎么做帐。是借 现金，贷 实收资本，然后所有支出都是走现金。还是借 现金，贷 其他应付款，等公户成立了再报销
1/875
2017-04-27
股东转账给公司备注写投资款，但现在不想做实收资本了，可不可以做其他应付款处理？
5/1354
2022-03-21
投资款什么情况下记入实收资本？什么情问下记入其他应付款呢？
1/3520
2017-08-15
老师您好，我想咨询一下我们公司收到投资款，但目前还没有做工商变更，那我收到的钱入账是先做其他应付款某股东还是直接入实收资本？
1/1472
2020-04-15
实收资本能不能改成其他应付款？找曾一个力度，因为代找公司挂错帐了，把那借款挂成投资款了
2/1026
2020-02-23
公司前期交了600万经过验资的验资款，并存入银行，但现在又直接以投资款的备注存入1000万注明是投资款，这1000万也可直接入实收资本吗？不用先计入其他应付款，等验资后再转实收资本吗？
1/901
2017-08-05
投资款做到其他应付款里，这样对吗，这样做实收资本就没有，税务会查吗？
1/2990
2020-06-03
其他应付款中借入法人的款项可以作为投资款直接转入实收资本吗？
1/1524
2017-11-22
公司做股权变更：去年有一笔股东打投资款打了100万，不知道是什么原做了实收资本，按正常流程来说股东认缴这个股东也只有20多W的款，一下子打了100W原来的帐就一下子给做到实收资本里了，今年做股权变更发现了这笔问题还以为是打错了，五月报表进行了调整，把这100万调到其他应付款里了。现在资料都已经交上去了。就等税局要资料了。
现在怎么办
1、如果这100W在实收资本里需要缴纳20%的税，但现在没有人愿意承担这笔费用
2、现在交上去的报表，把实收资本调到其他应付款里了，等税局要资料或问起来的时候怎么解释呢？银行明细单中的摘要还写了投资款三个字。（正常按投资款打款进来也不应该打100W进来）
1/1921
2020-06-15
老师好！我们公司成立不久，之前股东的钱打进公账没有备注投资款，账上面也是记的其他应付款，现在去银行贷款银行要求我们实收资本达到定额，请问我可以一天之内大笔金额的从公账上转出到股东私账冲其他应付款，然后再转进备注投资款不？这样操作违规不？
1/1140
2019-10-28
请问老师18年股东打了一百万投资款进公户，但是之前的会计直接挂在其他应付款科目，现在19年我想调回投资款去，是不是可以直接调，借其他应付款，贷实收资本
1/1104
2019-09-04
老师您好，请问我们村里的幼儿园承包给别人营运，但幼儿园实际还是村里的，承包人投入了资金装修幼儿园，这笔资金不能当投资款入实收资本，这笔资金也不用还给承包人所以也不能入其他应付款，请问能入什么科目
4/911
2022-01-12
老师，公司账上挂了几百万的应收账款和应付账款。不清楚咋回事。现在审计通不过，老板让把账清了。我该怎么做
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2023-10-26
3.甲公司2019年1月10日开始自行研究开发无形资产,12月31日达到预定用途。研究阶段期
间发生应付职工薪酬30万元,专用设备计提折旧40万元;进入开发阶段后,相关支出符合资本化
条件前发生的应付职工薪酬30万元,专用设备计提折旧30万元,符合资本化条件后发生应付职工
薪酬100万元,专用设备计提折旧200万元。
要求:假定不考虑其他因素,编制甲公司2019年关于研究支出的会计分录。
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2022-12-15
开发商前期给物业代发工资，应付工资10858.04，扣物业职工餐费215.60，实发工资10642.44.现在把账给我们物业自己做，这笔工资做成我们物业收款，我们给开发商开的收据。我做工资时职工餐费扣款怎么做账？计提：管理费用/主营业务成本10858.04，贷：应付职工薪酬10858.04 发放时 借：应付职工薪酬10858.04 贷：其他应付款215.60 现金10642.44,但是我们实际餐费已经被开发商扣除了，我怎么做账？或者是不是开发商那边少给我开了什么？
1/969
2017-11-06
冲去年11月12月的，一个员工的工资，是多报的。借管理费用一职工薪酬负10000，贷应付职工薪酬负1万。借应付职工薪酬一职工工资负1万，贷，其他应付款一老板负1万。老师，我这样写对吗？
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2020-07-07
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