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对方外派劳务保洁适应差额征收。对物业公司有什么影响？开来增值税发票注明免税的是不是不能抵扣？
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2019-12-27
我们公司是生产汽车配件的，给客户派人帮了几天的工，现在要求给他们开具劳务费的专票，我们能开吗？
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2019-09-29
老师，我们公司有个其它公司派遣到我们公司的员工1，我们要和这个员工签合同吗？如果签完签什么样的合同
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2018-06-28
劳务公司派迁人员到其他单位工作,用人单位将工资拨到我公司,我们代发工资,这种情况,我们未开任务票据,这帐务该如何处理
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2017-10-11
老师这句话怎么理解，承包人委派的分包合同价款收取负责人，是说的出包方，还是说的我方劳务承包方
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2018-10-22
老师好，请问零时工工资，劳务公司派来的，比如五万块钱，从头到尾分录我怎么整不明白了，分录怎么记
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2020-06-05
劳务公司是否可以开具建筑服务发票呢？
答：建筑劳务企业属于服务业还是建筑业取决于企业提供劳务的形式。如果是为对方提供劳务派遣服务，则根据《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策 问题的通知》（财税〔2003〕16 号）的规定，企业属于服务业，建筑劳务企业应就取得的服务费收入缴纳 5% “服务业”营业税。
建筑劳务企业取得的服务费为建筑劳务公司从对方收取的全部价款减去 代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额。
对于劳务公司开具建筑服务发票，其相关的流程如下：
1、建筑公司与挂靠的劳务公司签订劳务分包合同；

2、建筑公司将劳务费用通过对公账户转入劳务公司账户，劳务公司扣除税点费用后，将剩下的劳务款从公司账户提出给建筑公司的老板本人银行卡；
3、劳务公司向建筑公司开3%的增值税专用发票；
4、建筑公司对项目部的民工在银行开立工资卡，建筑公司老板每月通过自己的本人银行卡将民工工资汇入民工工资卡；
5、劳务公司没有对项目进行劳务管理，虚列民工工资单做成本。
以上劳务公司，请问赚的利润怎么少交企业所得税？可以从哪方面入手
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2019-01-02
非公司员工在工作中产生的燃油费可以做到费用里吗，我们是股份制公司，是对方派遣的员工，正常上下班打卡
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2019-06-11
集团内部一家公司派遣一人到我公司，他们那边代缴交社保公积金，我们再把钱给他们，可以要求他们开发票吗？
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2017-11-08
老师好：
我是劳务公司，如果不用简易计税，采用一般计税，可以有进项抵扣吗？，用简易计税和一般计税哪个比较合适，
例如：收到用工单位的派遣人员工资10万，保险五万，公积金四万，管理费六千，分别用简易计税和一般计税如何做分录。谢谢！
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2020-01-03
新接触了劳务派遣企业，新公司已经注册为一般纳税人，公司可以选择普票和专票两种票额吗？可以采取差额征税吗？如果选择差额征税是不是要去税局备案简易计征？如果代发工资金额100万的话开票时采用差额征税，差额金额应该怎样把握合适
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2018-12-17
1-劳务派遣公司（保安公司）一般纳税人，差额计税。普票是成本，专票是收入吗？有相关法律法规规定吗？2-如果开票普票50000，开票专票8000。实发工资25000，社保5000，购买员工雇主责任险5000，购买服装等5000，怎么算增值税呢？3-企业所得税怎么计算呢？
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2019-02-19
想咨询一下，因为企业是农业方面的，然后因为季节性，会用到临时工，每天来干活几个小时那种，最多一天干活4个小时，用工期间可能会有半年那么长，请问这样一般企业怎么处理比较合理？除了和劳务公司签订派遣合同，还有什么其他好的方法吗？
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2022-04-13
每个月计提派遣公司的劳务费，计提的时候还没有开来发票，就都计入费用，贷方应付账款，可是发票下个月来的时候是专票，就有一部分税款，就不能直接 借应付 贷银行 这种了，要怎么写分录呢？不知道叙述的够清楚吗，明白要表达的意思吧？
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2019-02-20
想咨询一下，因为企业是农业方面的，然后因为季节性，会用到临时工，每天来干活几个小时那种，最多一天干活4个小时，用工期间可能会有半年那么长，请问这样一般企业怎么处理比较合理？除了和劳务公司签订派遣合同，还有什么其他好的方法吗？
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2022-04-13
你好，老师 请问人力资源公司，收到派遣人员工资社保款能否做进收入里面，还是只能做应收账款和其他应收款
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2019-12-12
劳务派遣一般纳税人我收到款项会计分录是：借：银行存款贷：应收账款开具发票时会计分录：借：应收账款贷：主营业务收入（差额发票票面税率/0.05）贷：应交税金- 销项税额（差额发票票面税金）贷：其他应付款支付代发工资时会计分录：借：其他应付款贷：银行存款这样的账务处理没问题吧
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2019-03-10
我想暂估的第一季度的成本，但是我们是输送劳动力给派遣公司的，都是等到工作一段时间才能确定成本的，我这边需要暂估成本做每月及季度的报表做申报，这分录应该怎么做合适啊？暂估成本 借：劳务成本 贷：应付账款 收到发票数据一至时结转成本做 借：主营业务成本 -按暂估数结转 贷 ：劳务成本如果不一致做 暂估红冲 分录 再做一笔结转得成本分录就可以了是不是这样老师？
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2018-04-03
老师工资少计提和多计提了怎么做账务处理？我下面这样写明细科目是否可以
计提14385 实发28597.48 少计提了14212.48元
借：销售费用-职工薪酬工资14385 补计：
贷：应付职工薪酬-工资14385
派遣员工工资又多计提了：计提为81146.19，实发77066.58，多计提4079.61
借：主营业务成本-劳务（工资）81146.19 多计：
贷： 贷：应付职工薪酬-工资81146.19
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2016-07-16
公司是快递行业加盟店，总部现要求开劳务派送费发票，一月60万，总部给我公司开15万，我公司又把业务分包给不同的片区个人经营，这个账怎么做我们才有钱赚，以前总部不要求开派送费，
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2019-01-03
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