每个月计提派遣公司的劳务费，计提的时候还没有开来发票，就都计入费用，贷方应付账款，可是发票下个月来的时候是专票，就有一部分税款，就不能直接 借应付 贷银行 这种了，要怎么写分录呢？不知道叙述的够清楚吗，明白要表达的意思吧？

玩的新鲜 追问

2019-02-20 15:05

因为每个月都会发生这笔业务，那我每个月都得冲红是吗？

陈诗晗老师 解答

2019-02-20 15:07

是的，规范处理办法就是这样的

玩的新鲜 追问

2019-02-20 15:08

哦，好的，谢谢老师，先计提，后收专票的都得这样处理是吧？

陈诗晗老师 解答

2019-02-20 15:09

是的，不客气，祝你工作愉快