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您好，因为很多供应商的专票已经开具了但是纸质专票没有寄过来，所以做外账时将税控系统中供应商的开票记录打印出来代替纸质发票做附件，可以吗？
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2019-08-07
设备出口报关，供应商开具增票备注栏含软件费用。但是该合同主体并未涉及软件价格，也未报关。这张发票是否可以正常按照设备价格出口退税？
1/1225
2019-06-21
老师，19年有一张发票，认证并入账，之前会计把这笔货已经出库销售并结转成本，而实际的货未销售，今年已经将货退给供应商，现在供应商要求开红字，这种如何处理
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2020-05-09
母公司买的设备，母公司和供应商签订了购货合同，发票是供应商开给子公司的，货物也子公司收的，设备用于子公司生产产品，母子公司账务怎么处理？
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2021-05-06
我是建筑单位 购买材料 工地已经在用 但是一直没收到发票 供应商想工程完了集中开票 像这种情况 这部分已用材料 我如何入账
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2018-06-28
公司在15年的时候有很多货款没有付给供货商但是发票已经开进来了，现在能不能用现金付款，来消除应付账款？
1/657
2018-11-12
请问下：甲是供应商，乙向我司购买材料
乙向甲汇电子承兑单由丙方汇到甲方的，这样可以吗？
这样财务做账可以吗？发票开乙方
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2019-10-12
去年做了一笔成本的暂估，但供应商那边与我们解除合同，发票来不了了，现在需要纳税调增，会计和税法上该如何调整呢
2/1068
2020-05-10
老师：我们从供应商处采购一批材料入库180000万，但是对方给我们优惠了1万，支付17万，怎么做呢（现金支付的，没有发票）
4/820
2015-11-12
供应商开的发票与实际单价不符 销售出去，怎么结转成本jQuery111306067491534910503_1508399321106???
1/874
2017-10-19
供应商提前给我们家来了发票，我要怎么把费用分摊到以后的月份？分录要怎么做
1/1057
2019-10-23
老师 我们入库采取的应付账款暂估 收到发票在冲暂估 转入货款 如果供货商把发票开超了 为什么货款不会付超
1/724
2018-02-06
你好，请问，供应商提供一个产品，我们在客户现场发现货品有问题报废了，然后扣了供应商一部分钱，请问这个会计分录如何做？开给客户发票已经开过去了，成本也出了
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2019-09-02
请问6月发现上年有30多万成本票供应商把我司的税号尾号少开了一个，6月供应商红冲了上年开错的并开了正确的发票给我们，那去年这3O多万现在要去汇算清缴调增吗？
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2023-07-14
购买固定资产已入账，后供应商退回一点货款，发票也退回给他们了，固定资产的账面应该怎么调整过来呢
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2018-09-25
老师，您好，我们是食品有限公司的，以加工鸡肉产品为主，我们的供应商么合作社开来零税率毛鸡发票，可以抵扣么
1/740
2019-09-26
收到供应商送来的原材料，只收到对方的送货单，没有发票，请问如何入帐呢？
1/4583
2020-06-02
系统是K3,我怎么跟供应商对账？做采购订单跟入库单的数量又不一样，也很久才开一次发票，应该怎么对，从哪里着手？
1/1627
2017-08-04
公司购买了一套价值540万元的生产线，已经支付328万元的设备款，供应商给我们开了328万元的发票，但是他们开的数量是0.6套，怎么入账，怎么做凭证
1/625
2018-12-27
母公司买的设备，母公司和供应商签订了购货合同，发票是供应商开给子公司的，货物也子公司收的，设备用于子公司生产产品，问有什么税务风险，详细说明原因。
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2017-04-19
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