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开票金额是248000,我们的发票是100000每张的,需要开三张发票,我直接把三张发票金额平均开,这样恰不恰当
1/1597
2019-08-14
购销合同的印花税,计税依据是含税金额还是不含税金额?
1/1860
2017-05-11
小规模纳税人第一季度开票不含税金额71563.12元,账面收入确认不含税37864.03元,请问增值税申报是按开票金额还是确认收入的不含税金额填写?
1/807
2020-04-22
老师,你好,报增值税在客户端主表自动弹出的数据我有点不明白,帮我解释一下 小规模纳税人,4-5月税务局代开的发票金额为82401.98元, 6月买了税控盘, 点月度统计不含税金额为60216.83 附图
5/666
2020-07-14
进项发票不含税金额为100,开具销项发票金额为85元,能这样子开吗?
3/920
2017-02-14
我们公司是小规模,销售额21万,是按3%缴税,另外不动产租金收入是5%的收入是1300,那么这个月纳税申报1300是不是按未达起征点销售额算还是和3%的销售额加起来交增值税?
1/589
2018-04-08
老师,职工薪酬支出及纳税调整明细表中实际发生额大于账载金额,税收金额怎么计算?算了后税收金额大于账载金额应该填哪个数?
2/981
2023-04-26
新增固定资产,原币金额跟购进原值这里是写含税金额还是不含金额呢?2017年7月新增一台试驾车,我是以含税金额入的原币金额,相当于按含税金额折旧了。这样要怎么弄呢?
1/7136
2018-11-22
老师 我公司业务执行费2024年全年 6088元 我在企业所得税年报表中 帐载金额填写6088 税收金额自动填写金额3652.8 调增金额自动填写金额2435.2 请问老师 ,这税收金额3652.8元是怎么计算出来的?
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2025-04-30
一般纳税人,开具简易计税3%专票,该销项税额不可抵扣。但是本月有进项税额,金蝶软件会自动把销项-进项计算出未交增值税数据并生成凭证,请问应该如何做分录
3/569
2021-07-14
增值税申报几分的差额,如果申报金额比发票金额多,那就是营业外支出,摘要:增值税差额调整,借营业外支出_差额调整 贷应交税金_增值税_销项税额。如果是申报金额比发票金额少,就是营业外收入。借:应交税费_增值税_销项税额 贷营业外收入_差额调整,以上对吗
1/2215
2018-03-29
月末把进项、销项结转到 转出未交增值税科目的时候,如果 转出未交增值税科目在贷方,就要把 转出未交增值税的余额转到 未交增值税,这样的话,转出未交增值税科目是不是 借贷双方是不是都是平啊?
5/793
2017-06-12
我上个月留抵扣的进项税额,期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣,怎么做会计分录把之前留底的转出来呢?
1/1134
2020-11-06
这个我没有自己开过票,只在国税代开了10800元含税金额,我今天在申报的时候系统默认增值税这个开票金额没有错,税金也在开票的时候交了,请问箭头处我还需要填数据吗?还是直接保存上传就可以了,请问后面税金负数314.56是什么意思,我不需要再补税了吧,因为我已经交过了
1/494
2018-01-10
销项税额进什么现金流量
1/2049
2019-09-04
比如说截止到四月底资产负债表上未分配利润总额是-50000,五月份利润表净利润90000,那我要缴纳的所得税是在90000-50000的基础上乘以所得税率的金额吗?
1/378
2018-05-29
老师!一般纳税人公司,10月销项金额30万,进项金额10万。11月销项金额0,进项金额10万。12月销项金额0进项金额10万。这样10月份缴纳的增值税额32000,能不能退回来?
1/847
2018-10-22
9月份购进广元酒店用品公司酒店用品含税价总金额为70260元,未开具发票,未付款。 11月收到广元酒店用品公司来发票含税价64360元,银行存款付款32180元。请问老师,怎么做分录?
1/764
2017-11-11
应交税金是不是应该没余额
1/657
2017-08-23
你好,请问出口金额50000元,退税金额多少,免税是怎样算的
2/1002
2020-03-11
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