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老师，你好，请问一般纳税人如果当年1、2、3季度是亏损，第4季度则是盈利，那申报第四季度所得税的时候，是不是形成了预缴，但汇算清缴的时候，我的盈利又能弥补以前年度亏损，那我是不是还要退税啊
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2022-03-25
汇算清缴103序号编码资产总额填写平均值，是用1季度的季度初+季度末/2，2季度，3季度，4季度以此类推计算，再用4个季度的合计除以4的金额，填在103这里对吗？
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2020-05-29
老师，我去年第四季度有亏损，为什么这个季度报所得税不能弥补去年第四季度的亏损？
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2023-03-22
老师，合司规定本季度开上一季度的发票，我第一季度第三季度才开完，现在第二季度的是不是一定要在第三季度给客户开票呢？
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2016-09-27
季度所得税，季初资产46万，季末资产31万，这样企业所得税季度A类申报表中填上有没有问题？
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2020-01-10
老师，A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表 中的103资产总额，104从业人数，系统带出来的数据，与第四季度的预申报的季度平均数对不上怎么办？
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2022-04-08
老师，请详细，详细指点暂估成本写分录和报年度、季度所得税：小规模纳税人去年暂估商品成本6万，今年3月收到票4.2万，一季度销售5W，怎么写分录？报季所得税，年度汇算清缴怎么填数据？收到的4.2万算在哪？
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2024-04-14
老师，小规模纳税人一个季度30万以内开具的专票要要缴税吗，如果要缴税，占用30万免征税额度嘛
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2020-06-04
小规模纳税公司，现在申报3季度增值税，增值税纳税申报表中的12项“本期应纳税额减增额”是什么意思？
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2018-10-09
房租费发票金额包含房东开具发票的税款，请问这个要怎么做账，我们房租一个季度6000元，按季度缴纳，现在缴纳第二季度的房租房东开来发票，且把一年的房租发票都开了，老师请问我这个要怎么做账
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2020-12-11
我企业所得税的季报表的第二季度和第三季度的利润总额写的不对，写少了，现在我该怎么办，第四季度的季度现在还没报，我该怎么操作？
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2018-01-15
你好！请问一下！企业所得税季度预交申报时！地二季度的销售总额包括第一季度的数吗？
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2022-05-19
小规模季度所得税报表季度从业人数平均值怎么算？是四季度分别平均值再平均？还是
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2021-11-15
季度所得税申报表中收入和成本是那个季度期的数据还是截止那个季度的期末余额
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2019-01-24
老师这里的季度资产总额是什么？是填累计数还是本季度的？是企业所得税季度申报表
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2019-10-18
季度国税怎么申报？
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2017-04-11
我们公司季度交税，每一笔收入算税，没交的是不是也要做到报表里边
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2016-08-25
请问老师 小微免税是按照一个季度内随便那个月可以一次性开9万内？ 还是按照月 每月开3万 ？
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2016-09-01
我们是百分之三的税率，上个季度有一万多开成了百分之五，这个月申报百分之五那一列填不了啊
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2017-07-08
老师，请问一下小规模二季度申报时出现退税怎么处理，因为开票3%预交也是3%，不知道又填写减免申报明细表？
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2021-01-04
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