送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-04 21:45

你好
你把发票作废了吗
还是有负数

小冯 追问

2021-01-04 22:14

不是3%减按1%不,2%部分填写减免申报明细表,但我实际开票也是3%,没有开1%的发票,一键集成调出来的数据出现有减免部分,主表24栏退税出现负数了,现在怎么处理呢?

郭老师 解答

2021-01-04 22:18

你们开票安3%
就得安3%缴纳
应纳税额
减征额看下能删除不

小冯 追问

2021-01-04 22:27

过了征期了,自己改不了

郭老师 解答

2021-01-04 22:28

去税务局那边修改
你税务局没有找你们嘛

上传图片  
相关问题讨论
你好,算预缴的就可以了
2020-02-25 15:53:01
你是说留抵退税吗
2022-07-13 12:23:56
您好!挂账实际上就是就往来,比如应收应付,也就是当时没有结清,先挂在账上。你这个业务应该借应付账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-06-10 16:20:18
你好 你把发票作废了吗 还是有负数
2021-01-04 21:45:26
退那个季度的?最好问下税务局退税需要填写申请表的
2019-01-14 09:05:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...