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供应商给我们开票，他开票的内容和我们对账的不一致，但是这张票我们已经认证了，现在是要我们提供红字发票申请单，他们开一个红字发票和一个正确的吗？这张票我们还没有抵扣
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2017-08-07
，我司2月有一批进口货物，当月进项比对成功，并销售。7月客户公司反应产品不良，产品由客户公司废弃，我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款，不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗？
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2019-07-23
老师好，请问我公司今年发生几笔出口业务，均在报关当月申报收入。因未收齐外汇收入，未向供应商支付全部货款，暂时未取得相应进项发票，需要在明年开具。代理报税会计说在明年五月前取得发票即可，今年先预估购货成本报税，可以将未开具的进项发票金额作为成本，请问这个说法和操作是可行的吗？
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2019-12-28
我公司设备供应商的客户也是我公司的材料供应商，现在是材料供应商欠我公司设备供应商10万。现在我公司直接把款付给设备供应商10万，这样话的把两个供应商10万款都还了，这比业务要怎么做分录，还有是否存在税收风险？
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2018-03-15
请问老师 ：如果单位收到客户的承兑汇票 要给供商商 并且供商商要提供发票的 这个承兑我单位要背书吗
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2020-01-08
供应商给超市供货应该怎么开发票明细？比如纸的厂家几百上千的单品，怎么开明细呢？小规模纳税人开通用机打发票和普票
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2017-12-19
关于销售给客户的产品提供维修服务的账务处理。操作模式为：客户—我司-供应商 ，我司给客户开的维修费发票为5万，供应商给我司开维修费发票为4.5万。我司开给客户作其他业务收入，借：银行 贷：其他业务收入 应交税费 供应商开给我司的作成本，计什么科目？
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2021-09-27
我们公司的销售模式是发生销售时再向供应商进货，（钱给供应商，他们开票给我们），这个入账的时候可以直接入主营业务成本，不走库存商品吗？
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2020-12-03
老师我们公司把业务分包给供应商做，签的分包合同，供应商开来的进项发票（开票名称是通用设备），我是直接入主营业务成本的科目 吗？还是应该怎么做？
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2025-04-18
老师你好！问一下供应商开给我们的红字专用发票，购买方和销售方信息只有公司名称和税号，可以吗？地址电话开户行没有
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2019-10-29
公司是生产型企业，原先采购负责与供应商对账，对好账发票与送货单交财务，财务部再审核，现在改革，要求对账转到财务部直接与供应商对账，100来家供应商，光单据就很多家，有什么好方法可以提供吗？
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2018-08-27
供应商9月份给我们开的票税号开错了，今天认证发票的时候才发票，现在让供应商给我们重新开需要把9月份的发票退回吗？还是不用退回，这边申请开红字了让对方开红字呢？
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2018-11-24
老师，你好！请问一下从去年到现在公司跟供应商的阿里巴巴上采购的零售货款可以累计起来开成一张进项发票过来抵扣增值税吗？可以的话合同从去年到现在这些零售货款的合同日期要写什么时候比较合同呢？谢谢！
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2019-10-10
预付款发票追不回来如何处理？我司在采购过程中，由于采购金额不大，与供应商协商累计采购5000金额才开票，可后来公司业务变动，采购金额两年了仍没有达到5000，预付2-3千元的一直无法取得发票，请问如何处理？另外有的预付款，对方公司都不存在了，如何简单的处理？直接把事情说明，老总批后调帐。借：营业外支出 贷：预付帐款？？是这样吗？
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2017-10-26
装修分包单位与装饰公司签百分之三的增值税票，公司要求要沙石的资源税证明，怎样开，沙石是通供应商签合同，只出了百分之三的增值税发票
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2021-12-22
公司上月预付10000元模具费，公司挂了账，今天收到10000元增值税发票，请问怎么做账。模具人供应商处现在收到发票，借方佳什么科目呢？
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2018-03-27
之前预估了100万材料费，现在收到的发票金额比预估的少只有20万，并且收到的是前期已经付给供应商货款但未取得的发票，这种情况是先冲减预估还是先把已经付款的账冲减了。是建筑公司的账务，项目已经完工，已经结账以后也不会在发生收入。
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2022-04-14
老师，我们是小规模建筑企业，已确定收入确认，但是成本票并未完全开给我们，供应商要到2020年才能开出成本发票，那我2019年12月可以先暂估成本么？这是否可行？
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2019-12-29
老师，购入固定资产电脑 我已经付款，但是供应商还没有开发票？ 分录是不是这样做 借：固定资产
贷：银行存款
等发票回了，这个分录要怎么做？
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2020-03-18
供应商开了红字发票，但是退钱时少退了，而且也不会退了，可不可以将少退的钱做营业外支出？
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2018-10-09
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