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老师,小规模纳税人按季度申报纳税,企业所得税是根据利润总额来填报,那这个季度都是亏损是不是就不用缴税啊,那我们也没有发增值税普票,是不是也不用缴增值税呢?
3/634
2021-10-23
我想问一下吗,小规模公司12月份给对方开具发票多开了3万元(季度开票20万),1月份如果冲红的话,那么4季度报企业所得税的税后是不是还得按20万的数申报
1/460
2020-01-06
去年累计12月份是亏损了,今年一季度申报企业所得税时去年亏损的数额会累计到今年吗(假如去年亏损了7455元,今年一季度累计盈利了8000元,是不是要按照545计算所得税)
1/1019
2017-03-10
个人工商户,我们核定额是87000元,假如第二季度收入为10万,个人经营所得税率为千分之七,个人经营所得是多少?如果收入没有超过核定额,个人经营所得怎么算?按季度申报
1/1353
2019-07-12
现在申报企业所得税,收入,成本,按照季度申报的话,是不是现在申报的金额是这3个月的总和?比如说收入,就是1月收入 2月 3月?成本同理?还是只要写第三季度的就好了?
1/536
2018-04-18
请问小规模纳税人跨季度红冲发票,报完增值税和附加税后,退税是按照报完之后增值税的负数来计算附加税费还是怎样?因为第一季度我们有抵减税控盘的费用。
2/2114
2020-07-10
假如2020年1至3月没有固定资产增加不需要一次性扣除,4月季报企业所得税,填写固定资产加速折旧表时,是直接按照2019年第四季度的数据填写呢?还是不需要填写?
4/1568
2020-02-04
所得税主表里面 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(制造业按100%加计扣除)自动读取了第三季度的数据, 这个为什么这次第四季度申报不能填呢?
1/1815
2022-01-17
老师,个体工商户核定的定期定额一个季度30万,个税3000,第二季度开票金额127722.78,个税申报表自动带出来的数据如图,实际开票金额没超过核定额,个税不是按3000减半征收交吗?
1/383
2023-07-08
像小规模的增值税是按季度申报的,如果季度开票额度不超过9万元,但10月份、11月份都有开票了,可以把这两个月开的发票都放在12月份一起入账吗?这样有风险吗?
1/644
2018-06-14
第一季度有利润,票都开在第一季度了,如果按照实际报表填写要交1万多的所得税,可以先计提一点所得税吗?还是计提营业成本?具体怎么操作?因为到年底是亏损的
2/1050
2019-04-08
好的,谢谢老师,那我2021年第一个季度交了4577.49,第二季度也是盈利83616.17按这个金额算的所得税是2090.4,不过系统当时提示不需要缴纳,我就没有交,也没有做账务处理,这样对吗?
3/854
2021-10-23
季度平均值=(季初值+季末值)÷2,老师请问这个季初值是期初的余额吗
1/2314
2020-04-23
申报企业所得税,季初季末从业人数和季初季末资产总额从哪里看?
1/3154
2019-10-15
你好,请问季度所得税报表里的季度平均值怎么计算?例如我四季度季初数是199,季末数是274,那么我的季度平均值多少?
1/468
2023-03-20
老师您好,小规模公司按季度申报,一月份开票收入和不开票收入,都计提了增值税,还用计提附加税么? 不确定到季末,交不交增值税,一月份的增值税就这样挂着可以么?谢谢
2/101
2022-02-12
国税网上申报:小规模装饰公司,按季申报,二季度收入开票金额合计40800,不含税收入39611.65,免征增值税额1188.35,增值税纳税申报表,附列资料表,增值税免税申报明细表,怎么填写
1/1470
2017-07-14
小规模纳税人(季报)在2017年3季度累计利润1万,但资产负债表未分配利润任然是负数,10月初需要申报企业所得税吗?如果申报企业所得税,是否按20%税率减半征收?
1/820
2017-10-10
小规模纳税人无法自己开专票,第四季度在税务局代开专票10万,代开的税钱当场就交了,现在做第四季度的账,达到了9万起征点,增值税还是按照10万的3个点征收对吗?
1/497
2019-01-13
季度填写财报中的利润表,这个本期金额是填从年初到季度末的累计数吗,我看这个上面提示本期金额为年初到本期末累计数,这一列都是按年初到本期末累计数填列吗
1/702
2021-07-06
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