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一般纳税人的企业，企业所得税是按季计提缴纳的，本月填二季度企业所得税A表时，本期金额是填六月份利润表的本月金额、累计金额填六月份利润表的本年累计金额吗？
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2018-07-10
老师，小规模纳税人按季度申报纳税，企业所得税是根据利润总额来填报，那这个季度都是亏损是不是就不用缴税啊，那我们也没有发增值税普票，是不是也不用缴增值税呢？
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2021-10-23
我想问一下吗，小规模公司12月份给对方开具发票多开了3万元（季度开票20万），1月份如果冲红的话，那么4季度报企业所得税的税后是不是还得按20万的数申报
1/460
2020-01-06
去年累计12月份是亏损了，今年一季度申报企业所得税时去年亏损的数额会累计到今年吗（假如去年亏损了7455元，今年一季度累计盈利了8000元，是不是要按照545计算所得税）
1/1019
2017-03-10
个人工商户，我们核定额是87000元，假如第二季度收入为10万，个人经营所得税率为千分之七，个人经营所得是多少？如果收入没有超过核定额，个人经营所得怎么算？按季度申报
1/1353
2019-07-12
现在申报企业所得税，收入，成本，按照季度申报的话，是不是现在申报的金额是这3个月的总和？比如说收入，就是1月收入 2月 3月？成本同理？还是只要写第三季度的就好了？
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2018-04-18
请问小规模纳税人跨季度红冲发票，报完增值税和附加税后，退税是按照报完之后增值税的负数来计算附加税费还是怎样？因为第一季度我们有抵减税控盘的费用。
2/2114
2020-07-10
假如2020年1至3月没有固定资产增加不需要一次性扣除，4月季报企业所得税，填写固定资产加速折旧表时，是直接按照2019年第四季度的数据填写呢？还是不需要填写？
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2020-02-04
所得税主表里面 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（制造业按100%加计扣除）自动读取了第三季度的数据， 这个为什么这次第四季度申报不能填呢？
1/1815
2022-01-17
老师，个体工商户核定的定期定额一个季度30万，个税3000，第二季度开票金额127722.78，个税申报表自动带出来的数据如图，实际开票金额没超过核定额，个税不是按3000减半征收交吗？
1/383
2023-07-08
像小规模的增值税是按季度申报的，如果季度开票额度不超过9万元，但10月份、11月份都有开票了，可以把这两个月开的发票都放在12月份一起入账吗？这样有风险吗？
1/644
2018-06-14
第一季度有利润，票都开在第一季度了，如果按照实际报表填写要交1万多的所得税，可以先计提一点所得税吗？还是计提营业成本？具体怎么操作？因为到年底是亏损的
2/1050
2019-04-08
好的，谢谢老师，那我2021年第一个季度交了4577.49，第二季度也是盈利83616.17按这个金额算的所得税是2090.4，不过系统当时提示不需要缴纳，我就没有交，也没有做账务处理，这样对吗？
3/854
2021-10-23
老师，如果做第二季度的季度报，季初资产总额跟季末总额怎么填写
1/967
2020-04-21
季度所得税报表第一季度,季初资产总额和季末资产总额怎么填写,
1/43463
2019-04-05
报季度预缴资产总额 季初资产总额和季末资产总额算法是一样的吗 用季出加季末除以2吗
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2019-04-09
所得税申报表里，资产总额第三季度 各季度平均值=（季初值+季末值）+÷2，
2/574
2021-10-20
企业季度所得税是当季申报当季计提吗
1/418
2022-04-18
季度发票总额191116.47，季初和季末值要怎么填？
1/608
2019-04-11
季报，季初资产总额，季末资产总额如何填写
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2020-07-15
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