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请问老师，我公司2019年1季度利润总额400065.72；交了20046.39所得税。二三季度都是亏损，截至12月份的，产生利润总额770940.33，第一个问题：我算四季度所得税是应该（770940.33-499065.72）×5%对吗？第二个问题，我需要在12月份凭证的最后写一张计提所得税费用的凭证吗？分录该怎么写？谢谢老师
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2019-12-31
请问，变更第一季度企业所得税的时候，变更后应该不缴纳所得税，但是变更表上缴纳所得税的数据改不了，是不是就按原来的处理，然后做误收多缴退税抵欠处理
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2020-06-09
请问 我公司现在要注销 在电子税局中填写完本季度企业所得税 申报时出现 “”是否延缓缴纳所得税”必填 请选择 找不到从哪选择
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2020-06-23
年度企业所得税这样报对吗？是直接把10-12月季度企业所得税的收入总额填进第一行，然后其他是跳出来的对吗？
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2019-03-07
现在即将计提2019年第一季度企业所得税，并进行申报。这个数据来源是看企业的1-3月总的利润吗？
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2019-04-03
今年新成立的公司！第一季度需要缴纳企业所得税！到年末我可以退出来吗？也就是今年五月份我能把税退出来吗？
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2022-04-14
关于高新企业加计扣除的几个问题我公司在深圳今年4月份申请了2017年的加计扣除优惠申请。但是第二季度所得税申报时系统并没有自动扣减10%，是怎么回事？
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2018-07-25
老师，非独立核算的分公司可以自己签合同开发票吗？.非独立核算的分公司，收入上缴到总公司账户，支出也是总公司拨款吗？可以留些在分公司账户里吗？非独立核算的分公司，跨省经营的，季度企业所得税需要申报吗
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2022-04-19
2020年1月预缴2019年第四季度企业所得税，计提是在2019年12月还是2020年1月？
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2019-12-26
老师，第2季度企业所得税预缴申报时不选择享受的原因是什么
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2020-08-12
老师，我填的一季度所得税申报的表格如图，小微企业是否有优惠，我应该怎么填。
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2020-04-20
麻烦问一下 我再报第二季度企业所得税，我们是高企，您看加计扣除那我是按研发支出*75%算出的金额填的，下边减免所得税选的高企，这样报对吗[图片]第一次操作 不太懂 麻烦您给看下
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2022-07-08
二季度企业所得税6月份忘了计提，7月份银行直接缴款了，分录怎么做
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2019-08-26
老师，请问一下，我上个季度企业所得税利润总额填错了，这个月重新申报后要多交税费，原来的会退回吗？
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2023-10-10
老师请问，季度所得税申报时，本期是盈利的，本年累计是亏损的要怎么填，就是余下的本年累计和本期金额相应的怎么填
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2016-01-21
季度所得税申报，4月到6月的，这里的营业收入和成本 是填1到6月的总和吗？还是填4到6月的总和？
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2019-07-08
你好。18年年报已申报，然后报今年一季度企业所得税时，弥补上年亏损那一栏带不出数据，怎么办
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2019-04-14
季度所得税申报是根据3个月的利润总额相加如1月利润总额1000元，2月利润总额800元，3月利润总额500元，4月申报季度所得税=2300*0.25=575元。
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2017-11-19
老师好，我在报企业所得税季度报表，因为我这季度有营业外收入，但税报表里并没有这一项，不填的话，利润总额账和税报表又不相符。我应该如果解决？
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2024-04-08
老师，计算一个季度企业所得税可以用本季度本年利润贷方发生额减去借方发生额计算吗
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2021-03-19
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