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北京鼎哼建筑工程有限公司为建筑业增值税一般纳税人，2019年06月经营情况如下:
（1） 本期销售产品并开具增值税专用发票9份，增值税普通发票5份及发生未开票收入，详见背景资料。
（2）购买原材料、异地分包、办公楼等已取得增值税专用发票，均在本期按要求申报。
（3）本月有认证不动产的固定资产类增值税专用发票，详见背景资料。
（4）公司在异地山西太原有建筑厂房工程，并取得《建筑工程施工许可证》，本月按合同结算已确认收入并开票一份，详见《销售及开票情况表》；该工程有发生分包，并在本月取得分包发票，详见背景资料。
（5）公司本期发生首次购买税控设备，发票详见背景资料。
要求：公司于2019年07月06日申报纳税，根据增值税一般纳税人申报的要求计算填列增值税纳税申报表及其相关附表。
【这里初学者一枚，要是单单看上述经营状况的描述，请问下老师有没有可能涉及到增值税纳税申报附表3＂服务、不动产和无形资产扣除项目明细＂的填列?】
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2020-04-09
小规模公司前年的增值税专票开出去对方没有做账，到今年发票过期，要求退回来重开，当时是国税代开的，这样可以退回国税吗？
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2019-02-27
报季报时，增值税税额和发票上税额有差距，应该怎么处理，按哪个报税，报增值税时税额又不能改动
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2017-04-16
我这边会计由于连续几个月没有申报印花税。两次逾期申报增值税和逾期申报企业所得税，导致税务那边计分为零。现在的纳税等级为d级。一个月可领取。可领取的增值税专用发票为25分远远不够。问题怎么处理？
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2019-07-24
做内帐要是没有发票是不是不用写应交税费-增值税这个科目了，比如打车费100元没有开票还要写应交税费-增值税这个科目吗
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2021-12-22
增值税逾期未申报在电子税务局上能报吗
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2020-07-13
疫情期间很多免征增值税，那企业所得税呢
1/2052
2020-06-28
增值税普通发票怎么看当月开票金额？有作废的发票
1/1421
2019-04-26
浙江通用普通发票与增值税普通发票票有什么区别？
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2021-02-25
没有进票，客户急着要票，说承担增值税点16%，能开票吗？
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2018-08-10
小规模开出专票 票面的税额直接计入到应交税费增值税里面，对吗？
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费_增值税_未交增值税
还是 应交税费_增值税_应交增值税
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2022-12-31
老师，您好，请问我们12.15开了20张3%的小规模增值税普票，12.19网上申请转一般纳税人通过，显示的一般纳税人资格是从12月1号生效，那请问已经开具的3%的发票怎么办？
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2019-12-19
老师好，请教一个问题，酒店当月收入未开发票，我们申报增值税时吧销售额填在未开票销售里，请问后期给客户开票时我们是怎样申报增值税的
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2019-06-23
老师，出口退税，没有期末留抵退税，例如：我司出口100W，征税率为13%，退税率9%，实际当月总进项为13W，内销为200W，征税率为26W，=应缴增值税为26-（13-4）=9，这时候 我是应该要交增值税9W，再交当期免抵税额=当期免抵退税额9W(期末无留抵），等于我要交2个9W(忽略附加税），还是这个当期免抵退税额9W可以直接抵减我的增值税9W??
1/2029
2020-04-19
老师我想问一下，土地增值税里面如果增值税同时开局专票和普票，分别对土地增值税有什么影响啊？普票是要计入房地产开发成本吗？专票是直接用来计算城建税的吗？
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2021-12-25
发票开具时，没有填写复核人及收款人，这样的发票有效果吗？
1/1208
2018-12-13
如果普通发票的 发票专用章没有盖在右下角的框里 有效吗
1/4418
2017-12-04
一般纳税人，增值税申报，进项发票比销项发票金额多，本期应缴税为0，期末留底税额为1413元，问：附加税的表上面都是0正常吗？
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2019-09-09
这个是10月份申报增值税的数，没有抵税，这次申报，有税了，是不是还是填这个表，本期实际抵减税额啊?然后就可以抵税了。可是本期的期初余额也没有这个数啊
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2018-12-07
小规模纳税人（商贸企业，增值税季报）2020年12月份销售商品，在税务局代开增值税专用发票后交给购买方，做账时贷方做的 应交税费-应交增值税，这个增值税是不是再代开时（也就是12月份）就已经交给税务局了？这个2021年1月份报增值税（季报）时，在增值税申报表21列本期预缴税额中填写吗
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2021-11-12
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