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请问老师关于房地产企业预交所得税的问题，领导告诉我预收账款那部分所得税是按照季度预收款除税后的毛利来算的所得税，反映在所得税纳税申报表里面有个特定业务调整，同时在这一栏减去已完工预计毛利所得税，请问为什么要扣除已完工的预计毛利率呢？
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2021-01-05
小微企业，5月营业，这个季度应纳所得额2015.82，减免所得税优惠明细表填的对吗
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2016-07-07
老师:2018年亏损、2019年第一季度亏损，第二季度把之前亏损弥补完盈利缴的企业所得税6百多元，第三、四季度又亏损，当时2019年企业所得税年报汇算清缴申报表是亏损 ，到2020年6月份税务局打电话问多交税费了吗？我直接做调整，这个调整是在2020年6月份调还是2019年年末调
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2021-03-29
你好老师:我们是小微企业，2018年有一笔营业外支出6844.95元年终汇算清缴忘了缴所得税了。今年2月份税务通知补缴所得税684.49元，滞纳金341.22元。滞纳金我准备直接做入2月份的账务。请问所得税如何计提处理，季度所得税表需要体现出来吗？谢谢 当时的所得税率是按10%上缴，现在是按照2.5%上缴
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2022-04-18
老师，我上一年度12月计提季度企业所得税多计提了278元，汇算清缴的时候这个数据要填在表里吗？填哪里呢？
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2019-04-15
季度企业所得税申报，这次加了延缓政策。我们这个季度不需要缴税利润是负的，那我们这一块选择是还是否？
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2020-07-06
老师我们公司是企业所得税核定的，我们公司是工程公司要外地预交企业所得税，现在出现季度报企业所得税带不出来，又不能填写，这有什么办法解决吗？不然我们外地预交就白费了，这不等于重复缴税吗
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2019-04-16
报企业所得税季度报表季初资产总额和季度末资产总额咋算呢
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2019-04-10
老师，你好！请问第四季度的企业所得税预缴申报中的利润总额，是不是必须和利润表中的利润总额数是一致的
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2023-01-06
第二季度所得税季报上本年累计金额是填4月到6月，这3个月利润表上的合计数么
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2018-07-06
企业所得税预缴申报表为什么填不了弥补以前年度亏损呀
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2019-08-09
请问一下老师，所得税年度申报表已预缴金额大于实际缴纳金额怎么办
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2021-05-14
老师请问如果本季度有利润，但是报税的时候补亏不用交所得税，本季度还需要计提所得税吗
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2024-12-31
老师，请教下，就是所得税税负 ，如果我这月应税收入是１０００，所得税税负是１.５％，那我这季度应交所得税是１５，对吗？
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2015-12-03
老师你好，小规模纳税人企业所得税税率多少！本季度销售金额:281557.29元，本季度需要交多少企业所得税？
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2019-10-17
我公司小规模纳税人建筑企业，外管经营预缴税款金额30000元，当季度开票税额20000元，在预缴纳栏中是不是得填30000元。本期应补缴为-10000元。
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2022-04-19
小规模企业，企业所得季报时，第一季度的所得额超过100万，那该季度的企业所得税怎么交啊，是100*5%+超过100万差额的部分*10%，还是直接按25%来计算啊？
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2019-03-19
现在4季度企业所得税季度申报表中只有本年累计金额填写，是填写本季度的数据还是全年的数据
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2019-01-09
老师，21年第二季度多计提了企业所得税并且已经缴纳、现在第四季度不用缴纳、并且全年需要缴纳的金额都没有第二季度的多、导致现在多计提了并且也多缴纳了，这个后期税务机关会退税，但是账务怎么处理?谢谢!存在这个问题的原因是因为预收导致的
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2022-01-06
邹老师你好！在18年一季度的时候，公司预交了所得税，进行所得税汇算清缴时利润为负数，管理员打电话说公司出现多交所得税，要办理退税，老板嫌麻烦不想退，这种情况怎么处理
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2019-09-02
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