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老师我们公司是企业所得税核定的，我们公司是工程公司要外地预交企业所得税，现在出现季度报企业所得税带不出来，又不能填写，这有什么办法解决吗？不然我们外地预交就白费了，这不等于重复缴税吗
无心的云朵
于2019-04-16 21:49 发布 699次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-16 21:52
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私对私付款需要发票吗 问
如果是公司需要做账就需要发票 答
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起诉期是2年内的哈 答
老师好！我们是一家医学检验所，不能销售仪器，只能提 问
需要给 B 公司开 80 万发票，不能只凭代销清单确认收入。 你们是委托方，仪器所有权归你们，B 公司按 100 万销售、收 20 万手续费，实质是委托代销。 B 公司给客户开 100 万销售票（确认 100 万收入缴税），给你们开 20 万服务费票（你们抵成本）；你们需给 B 公司开 80 万货物票（确认 80 万收入缴税），否则你们无开票对应收入、B 公司无进项抵扣，双方均存在少缴税的税务风险，影响纳税申报合规性。 答
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同学，你好 借：其他应收款-老板 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-老板 答
老师，你好。我们现在要退还投资人的投资款，当时接 问
那个只能转股，转股款由新的股东支付。资本公积按分红处理 答
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