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老师，我收到一笔设备款，没有发货，也没有开票。是等到开票再做收入还是发货做收入的分录
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2020-06-01
，我司2月有一批进口货物，当月进项比对成功，并销售。7月客户公司反应产品不良，产品由客户公司废弃，我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款，不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗？
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2019-07-23
1，款已付，货物已收到 ，发票未到，下月发票才到的账务处理分录是？2、款已收，货物已发，发票未开，下月开的账务处理分录是？
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2017-06-06
收到的负数发票是否要认证那进项税怎么处理不是退货，是销售方开给的红字发票当时的进项税已经抵扣，收到的这个票不用认证处理吗？账务怎么做？
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2017-05-02
请问 外贸出口企业出口退税 7月付的定金8月付的尾款，8月已经收到货未开票，9月才收到进项发票 现在做8月账务处理，这张发票怎么做账呢？
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2025-09-09
开的发票购买方已认证，现在发生退货，对方已填写红字信息表，那对方直接将原发票寄回就行了是么？不需要其他什么文件了吧，我这边后续的操作是怎样？进行审核通过然后开具红字发票吗？
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2017-09-20
外贸公司未申报退税的货物退关后，货物又退给了供货商。账务应改如何处理？出口退税方面需要做什么工作？
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2017-06-25
上个月开给客户的专票，客户退票了，但客户未开退票证明，现需要红冲该份发票，如果开票系统中能够开出该份红冲发票，是不是说明该份发票客户未认证，未抵扣，否则即为该份发票客户已认证，已抵扣？
1/1998
2019-04-23
老师好，有开红字发票的操作流程链接吗？对方没有认证发票退回从开
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2020-04-03
1、货款100000-代理费5000-手续费5000+退税金额 剩下的金额我们开票 然后他们对公付款
2、货款100000-代理费5000-手续费5000-退税金额 剩下的金额我们开票 然后他们对公付款
是1正确 还是2正确阿
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2021-11-17
请问 贸易公司的客户退货，货物从贸易公司的客户那里退到贸易公司的采购商那里 贸易公司给客户开红票，供应商再给贸易公司开红票，看贸易公司的税负率为负数 税负的算法会有改变吗
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2022-02-24
老师多邦卫生10月末购买货物算是对私卡打款，货到了开了好些发票，让出纳找他们开票她怕倒账人家不给退钱担责任一直没弄呢，我还是上月一样暂估入账呗？这凭证税账能用吗？我拿物流送货单暂估行吗？
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2019-11-11
老师，从总公司购货，一般货款是月结，所以进销票也是后面才能开出，但销售货物，客户打款就要求开发票，也就是说在没有收到进项发票的前提下可以开销项发票吗？
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2019-04-30
老师请问，我公司退货导致销售方给我单位开了红字专票，我之前的销项发票还没认证，请问我需要把这销项正负数发票认证吗？还是只要入账就可以？
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2019-10-23
老师你好，我2022.4月份收到一张发票已认证，现在发生退货，对方已开红字发票 ，我需要在税务系统进项转出，请问我是在哪一栏填写呢
这一列是对的吗
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2022-05-21
代开的红冲发票，已认证过，如何办理退税 比如：本公司2月去税务局发票 4月发现开票不符合实际，4月收回发票红冲，我该在哪个月办理退税呢 ？
1/825
2018-05-28
我方为销售方，现在，货已发出，发票未开，现收到货款，如何做账？
1/727
2023-03-13
老师，你好，销售一批货物，款已收，货已发，发票未开，分录怎么写
2/2003
2020-03-04
我司销售一批货物，货物的运费发票开给了我司，但之前已经开了不含运费的发票给购买方了，这种情况怎么处理，能补开运费发票吗（营业范围无货物运输范围）？
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2020-04-08
某公司2019年4月应收账款期初余额为100万元，坏账准备贷方余额为2万元。根据经验坏账准备计提率为5%。4月发生下列业务:（1）4月20日，因产品质量问题，B公司退回10件商品，该公司同意退货并办理了退货手续，开具了红字专用发票（2）4月24日发生坏账损失3万元
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2019-09-10
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