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上季度的所得税季度预缴的季末资产填错了，这期要申报发现期初资产不对，怎么处理？
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2020-01-11
季度不超过30万按所得税按10％收取，超过按25％,意思是利润的10％和25％吗
7/1290
2017-05-09
假如利润是40万，一季度一交所得税，规定是小于30万按照10%还是50万呢？
1/1147
2017-08-16
企业所得税不是按季预缴吗，那第三季度企业所得税是不是等于7/8/9月份的利润乘25%呢
1/548
2018-08-29
小规模纳税人本季度总盈利500,减免增值税额859.63，企业所得税怎么算，分录怎么做啊
1/656
2018-10-12
第一季度计提了所得税费用 但未缴纳税款 年底全年亏损 怎么做分录可以不交税？
1/2025
2020-04-14
季度所得税申报时，现在是4月申报第一季度的所得税，就是那个利润表中，有个“本期数”和“上期数”，这个上期数怎么填？
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2018-04-13
请问我1季度开票金额100万，季度所得税时收入80万，这个是否有问题？开票金额和所得税收入金额是否必须要一致？
1/821
2020-04-24
我现在报企业所得税年报 发现2018年第四季度财务报表和第四季度企业所得税 申报不一致 我现在才发现 如何补救
1/1779
2019-05-21
老师 我第一季度利润总额是20000 交了1000元的所得税 这个季度利润总额是30000 我需要交多少所得税呢？ 本年利润总额是50000
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2020-06-30
老师，延期去年4季度所得税，今年所得税汇算清缴怎么填，填欠税吗 老师，不缴纳，不知道汇算清缴报表里怎么填
1/552
2022-03-23
老师好
问个关于弥补以前年度亏损的账务处理
年前利润总额是—925元
第一季度利润总额是999.99元
资产负债表里未分配利润期末余额74.99元
问
第一季度，我是不是应该以74.99元计提第一季度的企业所得税
我手用软件计提企业所得税，是以第一季度的利润总额999.99为计提基础，分录出来的金额是应交税费—应交所得税50
是我软件不会自动弥补上年亏损
还是怎么回事?
1/820
2020-03-19
老师，我们公司在外地预缴的所得税，当月入账后可否再转入所得税里，即借记所得税费用，贷记应交所得税。还是说必须要在季度末根据账面利润计提？
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2019-09-02
麻烦问下老师我申报第四季度企业所得税有利润，可是以前年度有亏损可以直接在表上冲抵吗？谢谢！
1/1352
2020-01-11
1月缴纳20年第四季度的企业所得税需要做计提分录吗，还是直接做缴纳分录就好
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2021-03-30
请问公司筹备期需要交企业所得税吗。不是一个季度交一次吗。还有个人所得税要交吗
1/1276
2019-09-11
小规模纳税人上季度有应交税金在本季度扣除，本季度应交税金达到免税条件，全部转到营业外收入，为什么资产负债表应交税金为负数
2/795
2019-04-15
您好老师
建筑工程公司（一般纳税人），请问企业所得税是按月还是按季度申报的？
1/1152
2020-04-24
你好，一般纳税人季度预缴企业所得税，可以做人工工资抵吗，还是到年底一起扣
2/566
2020-05-23
我公司收入30万，成本费用票10万，小规模纳税人，请问季度预缴所得税要交多少？
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2018-03-02
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