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老师,海关进口货物是按增值税完税价格入账还是按货值折算人民币加关税入账
1/2496
2016-11-09
老师问一下这个怎么做会计分录3、2×12年12月15日,华联实业股份有限公司购入一套管理设备,实际成本为300 000元,预计使用年限为4年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。假定税法对该类设备折旧方法和净残值的规定与会计准则相同,但规定的最短折旧年限为6年,华联公司在计税时按税法规定的最短折旧年限计列折旧费用。假定除该项固定资产因折旧年限不同导致的会计与税收之间的差异外,不存在其他会计与税收的差异。华联公司预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,适用的所得税税率为25%。
1/993
2022-05-24
小规模纳税人,这个季度总共就开了31303.20(含税价),30391.46(不含税价)的增值税,而且是国税局代开的。我们的营业收入怎么填,我们的企业所得税季报怎么填才能不收税呀
1/623
2017-10-12
丙企业为增值税一般纳税人适用的增值税税率为13%,2019年度至2022年度发生的有关固定资产的经济业务如下1)2019年6月1日自行建造一条生产线建造过程中购买工程物资200万元、支付增值税26万元;领用生产用原材料100万元,其增值税进项税额为13万元;分配工程人员工资40万元;用银行存款支付其他相关费用30万元,增值税税额为3.9万元;全部符合资本化条件2)2019年6月30日,该生产线达到预定可使用状态,采用直线法计提折旧,预计使用年限10年,预计净残值为10万元。 为什么按1.5年进行计提折旧?
3/1446
2021-12-20
我们实行的是小企业会计准则,年报时只报资产负债表和利润表吗?
1/1724
2018-05-08
国内销售核算中,涉及“应交税费——应交增值税(销项税额)”核算,在外币折算会计专题里,外销业务核算中,为什么没有“应交税费——应交增值税(销项税额)”账户?
1/1032
2020-03-04
Excel中多条件求和中的公式41385是什么
3/1234
2016-11-13
老师,你好,城建税的计税依据是纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额之和。那么,我本月的销项税额是46930.16,进项税是10874.32.国税是交0元的。还有留抵税61813.16元可以下月抵的,我意思是说城建税是按0元计提呢?还是按销项税额是46930.16元计提呢,实际缴纳的增值税是0元的
2/431
2016-06-15
老师你好,我想问下建筑行业开出去的很多销项票,不是异地施工,现在的准则可以按2%的预交增值说,剩下的等工程完工之后在缴纳吗
2/857
2020-09-24
你好老师,工程施工企业自制的水泥管用于工程,这个环节是否缴纳增值税?这算是自产自用视同销售吗
4/1047
2020-03-21
外贸公司从工厂购进一批货物 工厂开具增值税发票总金额113万人民币 注明增值税税率为13% 货物全部出口国外 取得海外签印出口货物报关单 银行结汇水单显示该批货物收费16万美元 当日外线线汇率为一美元等于7 0或7点一人民币 经查出口退税率为10% 请计算该公司这批货物的出口退税额 并分析盈亏情况
1/1002
2022-10-05
普通电子发票上面的明细能开第二行和第三行?但是增加了第二行的税率选不了?
3/84
2025-07-13
这个例题中管理不善损失的原材料进项已经抵扣了,在计算税前扣除的时候又扣了一遍,是否正确?似乎和上面(2)中所说‘不能从增值税销项税额中抵扣的进项税额’相孛??
1/2785
2018-09-21
老师,增值税进项与销项钩选前,须在税务局办理什么流程和提共什么材料呢
1/194
2021-05-09
国税和地税的真账实操怎么没有课程啊?
1/453
2014-11-11
建筑施工企业是一般纳税人,有一工程需二年完成,施工期间采取预收款的方式,增值税专票完工时一次性开具,如何申报缴税
1/1089
2020-06-11
老师:例:要报销2500元。 怎么计算增值税和地税税金,用excel表格怎么制自动公式
1/2631
2018-11-02
【例•单选题】2019年10月1日,甲公司经批准在全国银行间债券市场公开发行10 000万元人民币短期融资券,期限为1年,票面利率为5%,每张面值为10元,分次付息、到期一次还本。甲公司将该短期融资券指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该短期融资券的交易费用为10万元。2019年末,该短期融资券的市场价格为每张11元(不含利息)。则下列处理中不正确的是( )。 能不能把这个题的分录和金额填上呢 正确的 讲义
1/839
2023-07-17
财政国库支付执行机构以财政直接支付的方式,通过财政零余额账户支付有关预算单位的属于一般公共预算本级支出的款项共计29000元,属于政府性基金预算本级支出的款项共计7950元,属于国有资本经营预算本级支出的款项共计6100元;有关预算单位通过财政投权支付方式从预算单位零余額账户中支付属于一般公共预算本级支出的款项共计1800元。当日财政国库支付执行机构和有关预算单位支付属于一般公共预算本级支出的款项共计30800元(29000+1800)。
2/1294
2022-09-05
老师增值税报税是什么样的程序?还有增值税属于国税,那企业所得税是在国税报还是地税报?
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2015-02-07
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