小规模纳税人，这个季度总共就开了31303.20（含税价），30391.46（不含税价）的增值税，而且是国税局代开的。我们的营业收入怎么填，我们的企业所得税季报怎么填才能不收税呀

venus老师 追问

2017-10-12 10:45

老师你看我的这个上面都没有管理费用就一个营业收入，营业成本和利润总额这三栏

venus老师 追问

2017-10-12 10:47

那营业成本栏内不要填东西了吧

邹老师 解答

2017-10-12 10:31

你好，营业收入就是 30391.46 
利润总额是负数就不需要预交企业所得税了

邹老师 解答

2017-10-12 10:44

你好，你可以把费用做多一些，这样利润就可能是负数了

邹老师 解答

2017-10-12 10:46

你好，把管理费用发生额填写在利润总额中

邹老师 解答

2017-10-12 10:53

是你账面的主营业务成本+其他业务成本