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老师好，报损的库存商品什么情况下不需要做进项税额转出？
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2021-08-19
待抵扣进项税额科目是该设在应交增值税下？还是设在进项税额下面？
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2019-03-19
金税盘专票认证了，又全额抵减，如何在申报表二中转出，是填写其他应作进项税额转出的情形吗
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2019-12-10
老师，您好，退货的情况还没有确认收入，发票已经是已经认证的了，转为进项税额的情况，如何做分录？
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2019-06-25
上年的待抵扣进项税额借方还有余额，但是一月份做账的时候没有看到，所以没有做贷方，直接做的进项税额，一月份也有销项税额，接下来这个待抵扣进项税额该怎么做？？
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2019-03-29
老师，苗木发票进项抵扣税是9%对不？进项税额=80000*9%=7200对不？
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2021-01-11
公司去年成立，现账上有很多留抵税额和待认证进项税额，这需要结转吗
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2020-01-03
老师好 留抵税额就是认证了的进项税额是吗
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2020-05-12
老师，2018年4月我公司购进18万饮料，认证进项税额2万多元，7月份饮料被水泡，不能销售，2万多一直在留抵税额里面，现在做留抵税额转出还需要缴纳滞纳金吗
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2022-05-13
如果税控盘去年全额抵扣后，又在第二个月认证抵扣，是不是重复抵扣了？今年6月才发现，应做进项转出吗？
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2017-07-13
进项发票采集时有这么一张发票是房屋租赁的，代开的专票。税率是个✳️，这个发票在进项税抵扣明细表怎么填写
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2017-07-10
老师，我这个本期认证相符且本期未申报抵扣的是不是这个数据就不会提现在主表上？那那个留抵税额是有销项和进项的才会产生的留抵吗？我们没有销项
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2019-08-07
老师您好，从代理记账接回的 账目，年末余额：应交税费 -12,361.89
应交增值税 -4,523.69
进项税额 13,866.72
转出未交增值税 3,890.99
销项税额 13,234.02
应交个人所得税 -38.69
待抵扣进项税额 -7,799.51 我年末应该结转，才能结平，请告诉具体结转分录，谢谢
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2020-04-22
税额是2909672元，我填增值税纳税申报表附列资料(二)时，是填在一:申报抵扣的进项税额 二、进项税额转出额 。三、待抵扣进项税额，四、其他 。我填在第四其他的本期认证相符的税控增值税专用发票这一栏了，然后一申报抵的进项税额就自动生成了，我想问下老师:我填在其他里对不对？
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2017-08-11
本月销项票已开出，但是进项票要下月才能到，这种情况可以转到下月再抵扣吗？还是本月必须要交增值税和企业所得税，谢谢！
1/1747
2019-05-25
老师，购进货物的进项税额可以抵扣增值税外，还有哪类的专票可以做抵扣？
1/385
2019-01-09
你好，我们是炼油厂，生产油脂的同时会有副产品油渣，投入产出法计算抵扣进项税，这些进项税抵扣销售油脂的销项税，销售油渣的销项税能抵扣吗
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2023-04-29
您好老师，销项税额是19进项是20元抵扣的时候进项税额转出，进项多那1元怎么做账
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2021-07-09
老师，哪些科目的进项税不能抵扣，需要进项转出？
1/959
2019-12-31
老师好，我5月份的账里有笔分录是确认进项税了，6月份发现进项税不能抵扣，那分录怎么写
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2019-12-16
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