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某公司2016年利润总额2600万元， 2016年12月8日购置办公楼一栋，支付不含增值税的金额2200万元、增值税11万元并办妥权属证明，当月已经提取折旧费20万元，但未缴纳契税。
答：应补缴契税2200*4%=88万元
2016年度的利润总额2600+20=2620万元
为什么利润总额不扣契税88万，为什么还要加上折旧20万元呢
1/2609
2019-08-12
老师你好！
公司要注销，在填写19年年报。
问题1：数据录入后广东电子税务局的表格的利润总额和金蝶软件导出的利润总额不一致，
问题2：把职工薪酬支出及纳税调整明细表录了职工薪酬的金额进去在账载金额那里，这不是应该属于支出吗？怎么还把应纳税额给弄高了？
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2020-03-17
老师在吗？请问企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表了解吗，分别怎么填，分公司只有一个，分配比例就是1吗？那分公司应纳税额就是全部的一半对嘛
2/2008
2020-04-16
总机构是大型企业，分支机构增值税独立核算，企业所得税汇总缴纳，分支机构企业规模划型是根据总公司的划型直接划为大型企业还是根据分支机构的资产总额，从业人数等来确定
1/699
2022-05-30
老师您好，我们新成立了一家公司，还没有入资实缴，只发生了管理费用480元，这月因为要申报了，资产负债表资产总额是0，申报时提示一般纳税人资产总额、负债加所有者权益总额不能为0，这种情况怎么申报呢？
2/1643
2019-07-04
公司的所得税额和从业人数都是符合小微利企业，但是资产总额超了，那公司算小微利企业吗？
1/370
2019-01-15
企业所得税和增值税是分公司缴纳还是总机构缴纳？
1/996
2020-07-22
总公司是小规模纳税人，分公司可以是一般纳税人吗
3/2017
2017-04-18
请问印花税是填写哪个发票金额总金额还是税金金额？
1/1353
2020-07-15
"请问老师，例如，总利润是27W，成本费用是46W，利润总额是负18W；纳税调整增加额是36.6W（包括一些没有发票的支出0.6W，和36W合伙律师奖金，工资），调整完后“纳税调整后所得”是正18W，那是按这个正18W来三个合伙人交税吗？
还是按照“纳税调整增加额是36.6W”中包含的36W来交税？还是按照这个18W来交税呢？
有老师回答一下吗"
1/291
2023-03-09
请问一下我是生产型出口企业，出口企业的税负率=（应纳增值税+免抵税额）/总收入（内销+外销，不包括转厂出口收入）；我这公式里面的免抵税额是=免抵退税额-退税额是吗？
1/1472
2020-08-29
这个月企业所得税季报表中，季初资产总额填上季度末的资产总额吗？
1/726
2019-10-14
企业所得税现在填报季初资产总额是填19年第四季度的资产总额吗
1/647
2020-04-01
企业所得税里的利润总额和利润表里的利润总额不一样，什么原因呢
1/1380
2019-01-11
请教季度所得税申报的利润总额和财务报表的利润总额是一样的吗？
1/1911
2021-01-05
老师，申报所得税，利润总额为负数，该怎么填利润总额呢？也是填负数吗？
1/977
2021-04-06
老师报企业所得税的那个资产总额就是资产负债表的资产总额是吗？
2/242
2024-07-16
老师，小企业企业所得税申报季初资产总额和季末资产总额怎么填写
1/1499
2019-04-18
一般纳税人，2022年营业收入为119223470.53元，利润总额为-2389105.41元；2023年营业收入为63155356.59元，利润总额为3216339.09元，2024年营业收入为21691109.46元，利润总额为192773.98元。
税局让整改，一是让把2022年利润总额变小，负的200多万不行，
二是让2022年-2024补缴8万企业所得税款，
现在是要怎么调整2022年和2023年企业所得说年报数据以及2024年季度所得税数据，既能保证补缴8万税款，还能让公司继续是小微企业，年利润总额不超过300万？
4/11
2024-11-01
建筑总包是一般纳税人且是一般计税，分包也是一般纳税人，分包项目是简易计税，分包方能给总包方开3的专票吗？如果能，总包可以抵扣吗？
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2020-02-29
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