老师你好！ 公司要注销，在填写19年年报。 问题1：数据录入后广东电子税务局的表格的利润总额和金蝶软件导出的利润总额不一致， 问题2：把职工薪酬支出及纳税调整明细表录了职工薪酬的金额进去在账载金额那里，这不是应该属于支出吗？怎么还把应纳税额给弄高了？

郭老师 解答

2020-03-17 10:46

截图职工薪酬明细表

钟婉茹 追问

2020-03-17 10:48

我去 还以为是3000，利润总额没错了。
还有那个职工薪酬那里不知道是啥问题

钟婉茹 追问

2020-03-17 10:49

郭老师 解答

2020-03-17 10:49

截图你的职工薪酬明细表看一下。

钟婉茹 追问

2020-03-17 11:01

郭老师 解答

2020-03-17 11:01

实际发生额，还有税收金额，你没有填写。

钟婉茹 追问

2020-03-17 11:02

那个金额也是填账载金额的那个数字吗

郭老师 解答

2020-03-17 11:04

你申报的工资都发下去了是吗？是的话实际金额和税收金额是一样的。

钟婉茹 追问

2020-03-17 11:05

是的哦  好的好的

郭老师 解答

2020-03-17 11:05

不用客气的。