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老师，未交增值税余额太多怎么弄，没有欠税费
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2023-06-09
应交税费一未交增值税年底结转，余额在货方，科目怎样做
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2021-01-04
刚接的一家乱账：公司除了银行什么数据都是对不上的，这个月还有所得税 我现在只把“应交税费-应交增值税”这个2级科目的贷方余额27981.62元调整等于10月份刚申报的应缴纳增值税。老师因为这个月要申报3季度财务报表，那我除了税金这个科目还有必须要调好避免税务风险的吗
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2017-10-13
老师 我们免增值税了 是不是要做个分录 借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入？这个分录什么时候做？
1/495
2016-10-21
增值税月末的计提结转，转出未交增值税是直接算出来写分录，还是要把进项税，销项税，和转出未交做分录啊？
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2020-05-11
老师您好，我想咨询下，我发现以前会计做账有误，2017年账面上没有计提增值税，扣款时直接借方挂应交税费-未交增值税了，导致现在该科目余额为借方余额，请问现在需要怎么更正呢？
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2019-04-19
鱼跃老师讲的增值税实操全解中1最后讲的是第五个明细科目转出未交增值税，第2讲就直接从第七个明细科目出口退税开始讲了，不知道为什么没有第六个明细科目
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2017-02-21
借：原材料 1000 应交税费-应交增值税（进项税） 170贷：银行存款 1170这个分录里，进项税可以抵扣 。我想问的是，这个给的是增值税发票，那我们银行存款实际打款给对方的就是1170吗？我可以理解为：对方算账也包含了价，税，费，对么？
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2017-11-09
昨天看群里有人说起增值税结转了，我们公司上个月进项大于销项，需要做什么会计处理吗？另外，我们上个月还开了一张普票，不能抵扣，肯定是需要交税的，需要结转到应交税费-未交增值税吗？
1/580
2018-05-14
老师，请问应交税费-未交增值税余额在借方，有没有关系，期末需要做账务处理吗？挂在账上对企业有没有影响
1/590
2020-05-07
老师好，小规模，21年返还的个税代扣手续费5000元，分录：借 银存 5000 贷 营业外收入 4500 应交税费-应交增值税 50 因是小规模，季度未超45万，免增值税，请问是否应做：借 应交税费-应交增值税 50 贷 营业外收入 50 谢回复！
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2022-03-06
12月份还有留底税额，进项大于销项，可是忘了将进项和销项结转到转出未交增值税了，已结账，现在改怎么调整？
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2019-01-17
第一步先计入管理费用，等有要减免税时再结转管理费用到应交税费-应交增值税减免。
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2018-08-22
支付的税控盘维护费，当月抵扣，月底需要结转到转出未交增值税当中吗
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2020-06-09
应税税费-待抵扣进项税，这个科目的余额是怎么来的呢？如果当月应交税费-应交增值税余额是10万，我待抵扣科目余额只有6万，那我还需要勾选系统认证发票4万，对吗？如果我勾选系统选了5万的话，那多出来的1万是不是还要放在待抵扣进项税科目？还有应交税费-待抵扣进项转出，这个科目是什么作用？
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2021-11-05
老师，增值税专票的发票联附在付款单后面（借:开发成本 借:应交税费-应交增值税-进项税，贷:银行存款），抵扣联附在哪里，
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2017-06-30
请问当月有开发票，都要转出未交增值税对吗？城建税要计提吗。还是缴纳时再计提？
1/1250
2019-10-22
请问老师，报销购买的办公用品平且收到了增值税发票，需不需要借应交税费-应交增值税项目，谢谢
1/1013
2016-11-02
小规模纳税人转出未交增值税会计分录
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2023-10-19
增值税预交税所属日期填错，影响正式申报吗，能否更改
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2019-10-10
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