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简易注销公司，企业公示信息填报，工商联络员验证码收不到怎么办？
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2019-11-08
客户退回记账联和抵扣联，我方开具好红字发票后要给客户吗？
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2022-01-12
老师，销售方开错发票跨月冲红，做账的时候是用一联还是三联
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2021-11-19
公司开出来的机动车发票第几联需要盖章？第几联需要给对方？
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2018-11-29
开红字发票原发票的抵扣联与发票联要收回吗？对方没有抵扣
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2017-12-01
老师所得税年报中关联报表。
其中的109000。在2019年我们公司投资了一个子公司。那么金额写在这个109000的哪一列哪一栏。
另外还有一个G113010这个年度交易财务状况分析表。这个表有点像利润表，这个表要怎么填写
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2020-05-16
各位老师好，有没有方源老师的联系方式呢？
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2017-12-17
对方给我方的增值税进项票抵扣联不见了
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2019-05-14
我们公司股权转让协议注明2个亿 但是我们只交易了8千万 印花税我们是按什么金额缴纳？由于交易在外地 是否要双方都要在外地缴纳完印花税我们才可以在本地方清税
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2018-12-18
小规模纳税人的酒店业务，由于客人会从三方交易平台定房，但是在酒店住宿，后面酒店给三方交易平台开发票，又给客人开发票，这样会不会造成收入确认重复，要怎么处理账务
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2022-04-10
老师，我们公司股权转让协议注明2个亿 但是我们只交易了8千万 印花税我们是按什么金额缴纳？由于交易在外地 是否要双方都要在外地缴纳完印花税我们才可以在本地方清税
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2018-12-18
开具的增值税发票对方已认证了，现在红冲，给对方的第二联和第三联发票还要收回来吗
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2022-02-14
我想问一下，我是采购方，我进项转出了，销售方冲红了，这个原件第二联第三联采购方要不要给销售方？ 销售方需要我们把原件给他
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2024-09-24
交易性金融资产的账面价值和账面余额相等吗，两者有什么区别，和公允价值有什么关系呢
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2023-03-21
老师，这个发行债务性相关交易费用，到底是计入初始确认金额还是计入应付债券-利息调整
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2021-06-13
企业之间与商品或劳务交易无关的往来款(如相互之间拆借资金)产生的现金流量如何列报?
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2018-05-22
请问老师，未认证的发票，是不是购货方无需进行操作，把发票联和抵扣联一起寄回给销售方，由对方冲红即可。
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2019-10-10
③甲公司 2×22 年 3 月 15 日收到 C 公司因产品质量问题退回的产品以及退回的增值税发票联、抵扣联，并支付货款。该业务系甲公司 2×21 年 12 月 31 日销售给 C 公司产品一批，交易价格 200 万元，产品成本 160 万元，合同规定延保服务的交易价格为 2 万元。增值税发票注明价款 202 万元，当日尚未收到货款。假定税法规定，在发生退货前，延保服务的交易价格 2 万元应计入 2×21 年度应纳税所得额。
这个调整分录怎么写
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2025-08-14
甲公司2019年利润表中利润总额为500万元，适用的所得税税率为25%，当年发生的有关交易和事项中，会计处理与税务处理存在差异的有:
(1)向关联企业提供现金捐赠60万元。(2)支付罚款和税收滞纳金4万元。(3)向关联企业赞助支付80万元。(4)取得国债利息收入20万元。
(5)年末计提了5万元的存货跌价准备。
(6)某项交易性金融资产取得成本为150万元，年末的市价为180万元，按照税法规定，持有该项交易性金融资产期间公允价值的变动不计入应纳税所得额。
(7)年末预提了因销售商品承诺提供1年的保修费6万元。按照税法规定，与产品售后服务相关的费用在实际发生时允许扣除，(1)根据上述资料，计算2019年的应纳税所得额和应交所得税。
(2)确定暂时性差异并计算递延所得税。(3)计算所得税费用及其相应的账务处理。
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2021-12-06
你好老师，请问企业自建办公楼对外投资，需要交税吗，怎么计算税额，关联企业之间互相投资有涉税问题吗
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2022-04-27
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