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收到税控盘的专项发票，减免税按全额还是不含税金额
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2019-09-25
#提问：老师：上期有留抵税额，这个月拿来要抵掉，怎么做分录？上次提问时，有个老师说如果此前没做不要做，我想也不对吧，认证进项税额大于销项税额时会自动留抵，销项税额大于进项税额时就要纳税，如果这次我要把留抵税额用来抵减销项税额，剩下不够抵的，我就要缴税的。比如说：这个月有销项税额80万，还有留抵税额20万，认证进项税额50万，还要交10万，那么这个分录怎么做？
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2021-11-02
老师，您好，我们是纯出口外贸公司，出口了一笔退税率是0的商品，填增值税纳税申报表时，申报时提示：您没有减免税，不能填写第八栏免税货物及劳务销售额和第九栏免税货物销售额和第十栏免税劳务销售额，这是什么意思
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2018-10-23
如果利润总额负数，还存在减免所得税额吗
1/913
2020-07-09
老师，我上期留抵税额是1382.03元，本月的销项是417.71元，本月的进项税发票的税额是955.53元，因为上个月有留抵，这个月的进项就没有抵扣，我是正常做账的，那我要怎么做税的结转分录，申报表上最后在留抵税是964.32 元
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2022-11-11
老师，如果本期应缴纳增值税为0，本期又有增值税进项，那本月增值税加计抵减额怎么处理，可以先使用增值税加计抵减部分，在使用本期进项和上期期末留抵税额吗？
3/1960
2022-03-07
老师，增值税附表二中“上期留抵税额抵减欠税”什么意思？举例说明，谢谢！
1/5092
2020-11-12
增值税进项留抵税额抵减增值税欠税，那么附加税也可以抵扣吗？
1/16407
2018-12-17
租入房租装修费用，既用于免税又用于一般计税，能抵扣进项税吗
1/1016
2022-05-18
老师，我是一般纳税人，对方开给我的免税专票可以抵扣增值税吗？
1/937
2019-11-04
对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税，印花税免吗？如果是代开专票，增值税部分是不免的，印花税免吗？
1/3680
2020-04-11
请问，税控系统服务费会计分录。支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用 负数
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税额。
是不是还没有结束？
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2019-10-10
第一问为啥不免征额5000在计算应纳税额呢
1/120
2021-06-27
是不是合作社开的免税农产品不管是小规模合作社还是一般纳税人合作社开的普票都能抵11啊，抵扣的那个公司只要收到的是农民专业合作社免税农产品发票，都能抵11啊就这两个问题
7/3102
2017-06-01
我是免税税控发票作废发票金额算入销售额中吗
1/656
2015-12-17
免低退税的废料收入要怎么填，是填本额，还是税额
1/362
2019-03-01
如果应纳税额超过100万的，减免所得税额怎么算呢
1/959
2020-07-15
关于免抵退的实际操作流程
1/303
2019-03-27
老师，公司要注销了，申报表里还有未抵扣税额要不要转出来，再申报
3/458
2019-09-10
增值税为什么可以全额抵扣消费税
1/692
2018-12-25
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