送心意

文老师

职称中级职称

2019-09-10 21:48

您好,是的,需要做进项税额转出的

阳光不羞 追问

2019-09-10 21:50

是在申报表里面转出吗

文老师 解答

2019-09-10 21:58

是申报表里面和账上都需要做的

阳光不羞 追问

2019-09-10 22:25

老师我账上的进销税比申报表上的要少,我不确定是不是在网上勾选上把发票勾选认证了,但是我这边没收到票没做到账。

文老师 解答

2019-09-10 22:31

这也是有可能的,那您账上没有就把表里面的进项税额转出

阳光不羞 追问

2019-09-10 22:34

表里有,账上没有,会不会有影响注销,在税务上会有风险吗?

文老师 解答

2019-09-10 23:19

您反正也没有抵扣,应该影响不大

阳光不羞 追问

2019-09-11 21:07

有一部份好像抵扣了,因为进销都是金额比较大的

文老师 解答

2019-09-11 21:11

您最好是把帐上的理清楚了

阳光不羞 追问

2019-09-11 21:16

好的,谢谢老师

文老师 解答

2019-09-11 21:17

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
您好,是的,需要做进项税额转出的
2019-09-10 21:48:23
未认证待抵扣税额,不用填写申报表。
2017-02-13 21:32:33
比如需要扣除必要生计费3500*12=42000
2017-01-24 09:41:07
因为在我们的时候工作中,我们认证了发票有地当期抵扣有的以后抵扣就会产生以上三条 但是我在申报的时候,这三项都是灰色的,是填下面数时自动生成的。
2019-01-19 14:20:40
认证了能抵扣的在本期认证相符且本期申报抵扣那栏,留抵就可以
2019-08-09 12:18:17
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