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我的企业在16年的时候第一季度缴纳所得税1080.1元，后面就一直没有收入就是零申报，到16年的年报就出现预缴所得税，现在注销这个企业，系统就出现有预缴纳税款，但是这个是无票收入，老板自己缴纳的，现在税务局退不了，叫年报做个收入，把这笔款冲平，所以我请教一下怎么弄，企业15年当年境内所得额-29705.34 16年是10700.89
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2019-05-09
老师，A公司以公司的名义入股B公司，B公司当年盈利，打算进行分红，问题：1、A公司收到的这一部分投资分红不用缴纳企业所得税，是吗？ 问题2：如果企业A把收到的投资分红在对股东进行分红，是不是股东要缴纳个人所得税20% ？ 问题三：B公司盈利的部分必须先缴纳企业所得税，然后才能对A公司进行分红，对吗？麻烦老师三个问题分开答疑一下，谢谢
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2021-07-01
缴纳企业所得税必须要在季末计提吗？以前我们虽然预缴，但是都是弥补以前亏损，也没有计提过。
如果计提的话，怎么计提？是先结转完费用，然后出来报表，再根据利润计提所得税吗？
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2020-03-11
老师，企业所得税预缴纳税申报表中的营业收入、营业成本是不是等于我们全年累计的营业收入与成本呢？
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2020-03-27
本月计提企业所得税 下月缴纳
和下月计提本月 下月缴纳企业所得税
计提的金额一致吗 影响利润总额吗
有点纠结 谢谢老师
1/2296
2019-12-12
小企业会计准则下企业所得税汇算清缴缴费的会计分录
1/161
2025-04-21
小微企业汇算清缴时，年收入超过多少需补缴企业所得税。
1/1986
2019-12-16
建筑工程施工 企业所得税税负多少税务不预警
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2019-12-29
老师，假如没有预缴部分及其他) 按全年、分别应纳税所得额是80万，180万，310万。
分别算出应纳的企业所得税是多少？
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2019-09-18
公司一直亏损，企业所得税按季预交，年底汇算清缴是什么意思。假设之前一直亏损，这个季度盈利了，所得税交么
1/1456
2018-10-15
分公司预缴的企业所得税如何账务处理
分公司利润为负数，总公司分摊给分公司10万所得税，分公司怎么记账
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2019-08-03
老师，我想问下企业销售了一台挖掘机，不是需要缴纳企业所得税吗，他这个企业所得税是按季申报的，这个企业所得税是怎么计算的，企业为一般纳税人
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2021-11-11
老师，工程项目预缴增值税后，所得税也需要预缴吗？
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2020-11-13
一般纳税人所得税是每月计提预缴，还是季度预缴
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2018-07-12
老师，2018年的那个企业所得是汇算清缴表的那个营业收入的数据，我是从电子税务局导出来的数据，因为之前换会计了，所以说导出来的是向股东要要这些数据，要2018年企业所得税汇算清缴表，然后导出来的数据呢，导致和2018年财务报表上的那个营业收入收入的那个数据不一致，出现这种情况是什么原因导致的？
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2021-09-29
去年亏损52.14，1-3月份利润88.54, 1-6月份 115.03, 1-9月份76.37， 1-12月份 108.64季度预交企业所得税和汇算清缴所得税怎么算呢
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2018-02-07
2019年漏编制计提企业所得税的分录及缴纳企业所得税的分录，但实上缴纳了企业所得税。2019年季报已报，年度汇算清缴未做，现在在汇算清缴该怎么做？账务处理该怎么做？谢谢老师
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2020-04-22
老师 想问下比如是小微企业 为什么填写企业所得税汇算清缴的时候 数据没有享受小微政策 我看封面是选的小微企业 是要自己填个减免额嘛
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2022-05-19
分公司企业所得税汇算清缴时，税率是25%，能否选择小微企业呢
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2020-05-15
企业所得税汇算清缴，小微企业的优惠金额可以自行更改成小一点的数据吗？不改的话显示退税，要在其他栏填写数据，可是显示只能填一栏，改了小微企业自带的优惠金额，又有提示预警信号，又不想退税，成本也改不了了，有什么办法吗？
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2022-03-02
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